Faktúry
Počet záznamov: 64333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050072024 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 208,42 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050102024 | Cateringové služby - kapustnica | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 245,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050112024 | oprava výťahu č.2+3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 362,56 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050122024 | oprava výťahu č.1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 589,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050132024 | odstránenie závad z revízie výťahu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 1 553,10 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050142024 | oprava výťahu č.2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 589,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050152024 | odstránenie závad z revízie výťahu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 1 398,20 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050162024 | oprava výťahu č.3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 317,58 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050172024 | Oprava výťahu v ŠJ Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 9 277,40 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050182024 | odstránenie závad z revízie výťahu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 1 068,30 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050192024 | Jarabá - pitná voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STREDOSLOV.VODAR.SPOLOCNOST | 36644030 | 47,11 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050372024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 248,16 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050092024 | cateringové služby 10.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 47,20 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050082024 | cateringové služby 13.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 95,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049892024 | Spiatočné letenky Nice - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 220,24 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049842024 | kuriérske služby India | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TNT Expres Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 43,50 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049702024 | oprava nerezového žľabu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 2 586,80 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049692024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 516,48 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049682024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 556,20 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049662024 | Vydanie publikácie v el. forme | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 171,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049972024 | kuriérske služby Rumunsko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TNT Expres Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 41,77 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050002024 | konferenčný poplatok Ing. Oleš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GESIS e. V. | 120,00 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049832024 | vložné MMK Shumeiko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Jiří Králik, PhD. MBA | 69887900 | 88,00 € | 17.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049902024 | konferenčná stolička LOW | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALEZA INTERIER s.r.o | 36740870 | 4 860,00 € | 17.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050062024 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 120,24 € | 17.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049762024 | zateplenie strechy a fasády | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MIPE Invest s.r.o. | 36837075 | 456 260,00 € | 17.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049572024 | časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | The Atlantic Monthly Group LLC | 90,31 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049642024 | vložné doc. Labudová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská štatistická a demografick | 00178764 | 25,00 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049482024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 382,87 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049492024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 372,84 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |