Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241051162024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 038,80 € | 20.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051492024 | cistic odpadov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 619,20 € | 20.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051042024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 272,15 € | 20.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051112024 | zateplenie strechy a fasády | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 409 820,40 € | 20.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051182024 | oprava výťahu - pravý ŠD S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 1 163,40 € | 20.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050982024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 233,83 € | 20.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050992024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 385,92 € | 20.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052112024 | ŠD Bellova 1 - zrážková voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 357,24 € | 20.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051262024 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 4 554,95 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051272024 | Vyúčtovanie TEHO PHF ,11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 14 490,72 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050802024 | pranie bielizne Bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 403,44 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050692024 | ISIC, ITIC, REVIS, REVIT 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 429,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050672024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050662024 | Tovar, služba, práca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 26,58 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050612024 | smútočná kytica so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241050552024 | Vydanie publikácie v el. forme | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 191,40 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050812024 | NTB HP Pavilion x360 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 682,80 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050842024 | Notebook dell | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 838,80 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050862024 | notebooky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 106,60 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050892024 | Tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 167,88 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050922024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 203,88 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050562024 | Akreditovaný kurz - Digitálna fotografia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ATELIÉR AKF, s.r.o. | 46550275 | 1 089,00 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050622024 | Vložné BATO LIMEN 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Udekom Center for Knowledge | 67639570 | 122,80 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050632024 | Vložné BATO LIMEN 2024 - 2. článok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Udekom Center for Knowledge | 67639570 | 122,80 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050642024 | Vložné Diana Patrícia Varela Cano | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská asociácia | 30807875 | 70,00 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050682024 | doména ekonomicka univerzita.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050702024 | doméma fhi.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050712024 | doména euba.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050722024 | doména euke.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050732024 | doména inspahub.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra |