Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052202024 | PHF Košice elektrina Moyzesova 64 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 272,26 € | 31.12.2024 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051892024 | Vyúčt.el.en.UZ Konventná nájom 7-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 70,12 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051632024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 186,04 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051622024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 323,55 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051612024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná byt 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 94,36 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052232024 | Zemný plyn D1 12/2024 - vyúčtovacia fa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 29 090,42 € | 31.12.2024 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051742024 | stavebný dozor 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vivos limax, s.r.o. | 46897747 | 1 168,25 € | 31.12.2024 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051752024 | stavebny dozor ŠDaJ Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 949,98 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052842024 | Zemný plyn VIRT ...7648 vyúčtovanie 24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 114,48 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052822024 | Zemný plyn ÚZ Konventná - vyúčtovanie 24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9 543,10 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052812024 | Zemný plyn SÚZ Konventná - vyúčtovanie 24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 62,18 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052802024 | Zemný plyn H. Smokovec - vyúčtovanie 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 296,34 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052792024 | Zemný plyn PV - vyúčtovanie za r 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 000,25 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052782024 | Zemný plyn PV - vyúčtovanie za r 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 114,48 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052772024 | Zemný plyn Hroboňova vyúčtovanie za r 24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 270,49 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052762024 | Zemný plyn Hroboňova vyúčtovanie za r 24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 556,15 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052752024 | Zemný plyn Palisády - vyúčtovanie za r 24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 8,69 € | 31.12.2024 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052702024 | vodné, stočné ŠD S4 - Dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,36 € | 31.12.2024 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052222024 | Transakcie platobnou kartou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 300,26 € | 31.12.2024 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052832024 | Zemný plyn VIRT ...3026 vyúčtovanie 24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 162,79 € | 31.12.2024 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051412024 | Portál Odpady | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROPERTY & ENVIROMENT s.r.o. | 45404879 | 142,80 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051312024 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.11.-23.12.24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 157,19 € | 30.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051322024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.11.-23.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 782,98 € | 30.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051332024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.11.-24.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 732,28 € | 30.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051342024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.11.-26.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 624,16 € | 30.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051352024 | vodné,stočné,zrážky Palisády 29.11.-28.12. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,79 € | 30.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052102024 | Inf. syst. na evidenciu a manažm.mobilít | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAURIT, s.r.o. | 36739022 | 13 440,00 € | 30.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051842024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 30,24 € | 30.12.2024 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051302024 | Elektrospotrebiče pre ŠD Bellová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NAY, a.s. | 35739487 | 1 479,89 € | 28.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051242024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 899,88 € | 27.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra |