Faktúry
Počet záznamov: 66809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024072025 | Spiatočná letenka Bratislava - Malta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 287,98 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023942025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WESTech spol. s.r.o. | 35796111 | 1 453,79 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024042025 | Prenájom produkčného stroja | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 619,83 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025272025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 85,97 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025282025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 220,86 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024122025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 41,49 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024132025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 11,90 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024142025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,69 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024002025 | kuriérske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 52,27 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024012025 | Konf. popl. Ing. Janikovičová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fundatia Academiei | 180,00 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026962025 | Vložné na konferenciu IDIMT 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | 430,00 € | 30.06.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023982025 | Publikovanie článku vo vedeckom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INFORMA UK LIMITED | 3 170,00 € | 30.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024062025 | Spiatočná letenka Viedeň - Thesaloniki | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 255,42 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024082025 | Spiatočná letenka Bratislava - Malta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 287,98 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024052025 | SD POO - ŠD S4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vivos limax, s.r.o. | 46897747 | 1 197,45 € | 30.06.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023632025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 638,85 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023642025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 66,30 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023662025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 750,30 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023702025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 1 388,67 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023692025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 221,40 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023732025 | kancelarsky papier A4 90g ProDesign | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 166,30 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023882025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 899,34 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023782025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 236,21 € | 27.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023792025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 13,26 € | 27.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023742025 | pomôcky do telocvične MŠ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 547,85 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023752025 | Odber a akreditovaný rozbor VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUASECO | 17335264 | 190,65 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023822025 | odstránenie osích hniezd vo fasáde | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ivan Juráček ml. | 41332318 | 98,40 € | 27.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023622025 | Poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 125,00 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023672025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 143,91 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023722025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 1 493,22 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra |