Faktúry
Počet záznamov: 64399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000052025 | Konf. popl. Ing. Bolek - INTED 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IATED Academy S.L. | 490,00 € | 14.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000032025 | Samofinancovanie 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 349,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 9,45 € | 13.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | Konf. popl. R. Kopál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student | 68,00 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000042025 | Potraviny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 1 569,19 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 178,19 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000212025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 65,91 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 699,02 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 585,66 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | Tovar, služba, práca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 24,42 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000422025 | Dávkovače pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 377,86 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | International Atlantic Economic Soc | 888,98 € | 10.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000182025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 390,65 € | 10.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,19 € | 10.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 295,47 € | 10.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | telekomunikačné služby - mobily 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 445,47 € | 09.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000022025 | Stravné lístky - 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 433,41 € | 09.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 141,02 € | 09.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001732025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 79,29 € | 09.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002412025 | Mobilné služby (Hlas a Dáta) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,77 € | 08.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000192025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 83,90 € | 08.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001692025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 94,88 € | 08.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 51,06 € | 08.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 08.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052712024 | Veľtrh EDUFAIR Belehrad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IntegralEdu d.o.o. | 3 096,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052742024 | Účasť na veľtrhu GAUDEAMUS Brno | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-Soft.a.s. | 44014040 | 1 119,76 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051432024 | Prenájom rohoží 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 103,82 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051462024 | Stravné lístky - december | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 105,84 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051482024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 532,57 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051502024 | profesionalny cistic potrubi a kanal. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 977,35 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra |