Faktúry
Počet záznamov: 66710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023712025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 334,56 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023842025 | rekonštrukcia ŠD Starohájska 4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DAG SLOVAKIA | 44886021 | 676 682,20 € | 27.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023832025 | Kanister + paleta / vratné obaly / | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | 232,47 € | 27.06.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023372025 | Vložné Hanák, Černý, Romanová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 1 650,00 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023572025 | Poplatok za kurzy v oblasti daní a účtov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Regionálne vzdelávacie centrum Koši | 31268650 | 1 500,00 € | 26.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023392025 | Servis BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 367,72 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023402025 | Servis BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 431,51 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023412025 | Servis BA 833 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 20,91 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023422025 | Servis BL 532 EV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 205,57 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023492025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 34,00 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023562025 | Oprava a servis prístupového systému PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | HOUR, spol. s.r.o. | 31586163 | 1 744,14 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023582025 | Letenka Budapešť-Alicante a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 306,86 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023592025 | Servis SMV Škoda Superb KE 207 KL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 147,60 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023612025 | ŠD Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 967,44 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023892025 | Vložné na konferenciu E5 Dubaj 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 499,00 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023682025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 85,50 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023552025 | Vložné na konferenciu IDIMT 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | 430,00 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023602025 | Vložné na konferenciu IDIMT 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | 430,00 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023532025 | predlžovací kábel 5 m 5 zasuv. s vypinač | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 38,07 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023522025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 49,98 € | 26.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023482025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 69,00 € | 26.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023432025 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 314,88 € | 26.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023462025 | Konf. popl. Oksinenko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | University of Ljubljana | 1 100,00 € | 26.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023472025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 39,65 € | 26.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023442025 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 31,49 € | 26.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023382025 | Plavba BA - Devín - BA 1.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPaP- lodná doprava | 35839228 | 415,20 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023512025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,74 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 47,12 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023312025 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.5.-23.6.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,08 € | 26.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023322025 | vodné, stočné ŠD PV 25.5.-24.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 877,02 € | 26.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra |