Faktúry
Počet záznamov: 66708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251029012025 | Odb prehl a čistenie komínov VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vojtech Horváth-Kominár | 47169567 | 35,00 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029102025 | Spiatočné letenky Viedeň - Dubrovník | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 500,88 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029152025 | Zemný plyn Ekonóm 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 579,08 € | 07.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029032025 | Zabezpeč. strav. zam. - Ekonóm 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 038,40 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029042025 | Zabezpeč. strav. štud. - Ekonóm 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 140,00 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029122025 | Konf. popl. Ing. Szomolányi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVENSKO DRUŠTVO INFORMATIKA | 300,00 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251029052025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 368,88 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029062025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 154,86 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029082025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 319,68 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029092025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 723,86 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030362025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 85,91 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030372025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 81,77 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029022025 | Multisportka 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 203,00 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029162025 | Zemný plyn Hroboňova 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 695,31 € | 07.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029172025 | Zemný plyn PV 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 069,48 € | 07.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029132025 | Ukončenie nájmu nebyt. priestorov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 3 690,00 € | 07.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029072025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 416,97 € | 07.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029002025 | SD V2 Konzorcium s STU 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 5 690,82 € | 07.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028892025 | Pramenitá voda AQUA PRO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 162,96 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028912025 | zrážková voda ŠD HP 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 676,18 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028862025 | telekomunikačné služby PL 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 419,17 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028872025 | telekomunikačné služby - internet 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 607,62 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030662025 | telekomunikačné služby - mobily 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 428,69 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028802025 | Zabezpečenie stravovania zamestnanci 7/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 724,56 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028812025 | Zabezpečenie stravovania štud. 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 141,68 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028652025 | Konf. popl. Ing. Ferenčáková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EIDIKOS LOGARIASMOS | 295,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251028662025 | Odb. časopisy ÚZ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 105,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028692025 | Smútočná kytica zo živých kvetov so stuh | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251028702025 | Smútočná kytica zo živých kvetov so stuh | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 150,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251028792025 | Konf. popl. Ing. Kuchta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ACADEMY OF INTERNATIONAL BUSINESS | 103,76 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |