Faktúry
Počet záznamov: 66708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251027472025 | preprava autobusom DEU IV. turnus SK, AT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAXWAY s.r.o | 47542730 | 2 069,00 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027602025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 261,74 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027422025 | Workshop Zelinová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Prolivea s.r.o. | 47463775 | 1 500,00 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027442025 | Poklop šachtový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 841,32 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027482025 | Outdoorová kamera GoPro | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 175,34 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027492025 | ACER Projektor Vero | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 762,48 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027502025 | Optoma Projektor | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 638,37 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027512025 | DLP Acer | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 836,28 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027522025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 310,58 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027532025 | Výpočtová technika + príslušenstvo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 512,85 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027542025 | Zemný plyn D1 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 14 390,00 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027552025 | Zemný plyn PV 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 802,00 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027572025 | Zemný plyn Ekonóm 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 029,00 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027412025 | vodné,stočné ŠD HP PV 25.6.-24.7.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 387,62 € | 28.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027432025 | vodné,stočné ŠD Hrob. 25.6.-24.7.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 504,01 € | 28.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027562025 | Zemný plyn Hroboňova 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 142,00 € | 28.07.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027702025 | Konf. popl. Daneshjo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR H | 552,91 € | 25.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251027362025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 83,90 € | 25.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027352025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,41 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027232025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 243,57 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027262025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 50,27 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027272025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 142,77 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027282025 | Oprava vonk. privolávača výťahu ŠD Bellova | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 112,40 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027332025 | prevoz nábytku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REMAS Servis | 35760303 | 2 214,00 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027392025 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.6.-23.7.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,63 € | 24.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027212025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 64,64 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027222025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 18,21 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027152025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,56 € | 22.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027372025 | Opakovaná úradná skúška | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TUV SUD Slovakia | 35852216 | 473,55 € | 22.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027172025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 51,60 € | 22.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |