Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003072025 | Spiatočná letenka Budapešť - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 551,00 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | Spiatočná letenka Viedeň - Paríž | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 126,89 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | Spiatočné letenky Viedeň - Dubaj - Dilí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 833,70 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002972025 | Elektrospotrebiče | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 1 967,95 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 686,34 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003002025 | servis výťahov V2 D,E 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | Diplomy a vysvedčenia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KASICO, a.s. | 17308267 | 2 478,45 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004972025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,33 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005232025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | Rekonštrukcia objektu V2 - Konzorc. STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MIPE Invest s.r.o. | 36837075 | 456 260,00 € | 11.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | Stav. dozor V1 1/25 - Konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 824,37 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003042025 | Stav. dozor V2 1/25 - Konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 948,47 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | Tovar, služba, práca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Zilizi Imrich s.r.o. | 45963509 | 69,14 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 124,13 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 84,57 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 393,02 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | ŠD Bellova - elektrina 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 734,24 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | PHF Košice elektrina Tajov.13, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,11 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002912025 | ŠD Bellova - elektrina 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,42 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | PHF Košice elektrina Moyzesova 64, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 292,50 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | PHF Košice elektrina Tajov.13, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 313,90 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002942025 | PHF Košice elektrina Tajov.11, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,16 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | telekomunikačné služby - PL 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 419,17 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | telekomunikačné služby - internet 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 607,62 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | telekomunikačné služby - mobily 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 442,55 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 674,70 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,20 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005662025 | FIX Internet a Dáta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 10.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005672025 | FIX Hlas | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 10.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |