Faktúry
Počet záznamov: 65677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019092025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,37 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019102025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 124,38 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019182025 | činnosť PZS za 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019192025 | Odber PHL + KE , umývanie MV, DZ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 227,19 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019222025 | Servis výťahov D1 bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 72,00 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019302025 | Pranie bielizne pre UZ POKROK 5/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FEBA-ECO s.r.o. | 54108390 | 134,51 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019422025 | Spiatočná letenka Viedeň - Jerevan | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 270,32 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019492025 | univerzálny diaľkový ovládač 4ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 61,99 € | 03.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017662025 | Výpočtová technika KE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 312,78 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019202025 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ 5/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MYVAL | 36793540 | 14,94 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019232025 | Zabezpčenie stravovania škôlka 5/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 620,20 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019432025 | Letenka Bratislava - Londýn (LTN) a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 157,60 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019502025 | Oprava el. rozvádzača v ŠD Bellova 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 511,19 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019522025 | PHF Košice - vodné, stočné+ zrážková voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 1 577,84 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019532025 | Odvoz komunálneho odpadu z ŠD Bellova 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGISTRAT mesta Košice | 00691135 | 3 752,32 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019542025 | Odvoz komunálneho odpadu z PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGISTRAT mesta Košice | 00691135 | 1 876,16 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019512025 | Vložné na konferenciu IDIMT 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | 410,00 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019212025 | Servis výťahov Ekonóm, S8, PV, D jedáleň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 448,00 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019262025 | Odvoz a likvidácia biologicky 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019272025 | Odvoz a likvidácia biologicky 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 44,28 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019282025 | Odvoz a likvidácia biologicky 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 36,90 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019252025 | Stravné lístky - jún | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 823,72 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019112025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 31,44 € | 03.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019122025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 115,41 € | 03.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019742025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 17,06 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019162025 | SD objekt V1 05/2025 Konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 824,37 € | 03.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019172025 | SD objekt V2 05/2025 Konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 948,47 € | 03.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019482025 | reštaurátorský posudok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ART-Restauro, s.r.o. | 45853126 | 10 381,20 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019472025 | komplexná rekonštrukcia NKP Konventná 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 677 614,20 € | 03.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018912025 | Licencia ADOBE Acrobat | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 73,80 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra |