Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 642,92 € | 25.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,77 € | 25.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005412025 | Transakcia platobnou kartou 7. - 20.2. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 300,00 € | 24.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005422025 | Seminár ,, Zmeny v DPH ,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eneida Solutions s.r.o. | 54866448 | 40,00 € | 24.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005512025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 18,92 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005522025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 56,76 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005872025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UIKTEN | 65693577 | 400,00 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UIKTEN | 65693577 | 400,00 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | Kontrola EPS VIRT 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005372025 | Kontrola EPS Vila HP 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005382025 | Kontrola EPS ŠD HP 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005392025 | oprava,šitie odevov,talárov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NILTEX s. r. o. | 51873885 | 123,00 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005482025 | Kontrola EPS ŠH 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005492025 | Kontrola EPS V1,V2 aula, archív 2/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 246,00 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005352025 | Kontrola EPS ŠD S8 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | Kontrola EPS ŠD Ekonóm 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005452025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 193,88 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005402025 | Alkalické batérie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 309,96 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004942025 | Odvoz komunálneho odpadu z PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGISTRAT mesta Košice | 00691135 | 1 876,16 € | 21.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004952025 | Odvoz komunálneho odpadu z ŠD Bellova 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGISTRAT mesta Košice | 00691135 | 3 752,32 € | 21.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 4,10 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 25,41 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005542025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 464,96 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005312025 | Letenky Budapešť - Dubaj a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 5 738,40 € | 21.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005322025 | Letenky Budapešť - Dubaj a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 637,60 € | 21.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005332025 | Letenky Budapešť - Dubaj a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 550,40 € | 21.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006592025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 97,11 € | 21.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006822025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 168,98 € | 21.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006662025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 70,69 € | 21.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007012025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 015,83 € | 21.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |