Faktúry
Počet záznamov: 66707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251029432025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 1 100,00 € | 30.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251027842025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,39 € | 30.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027852025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 45,01 € | 30.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027862025 | Členský poplatok SSKK 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 70,00 € | 30.07.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027872025 | Členský poplatok SAK 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 30.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027882025 | Maliarsky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 82,94 € | 30.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027892025 | Čistiace prostriedky ŠD Starohájska | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 1 092,81 € | 30.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027652025 | prenájom priestorov TK Slavia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TK Slávia STU Bratislava | 31744109 | 717,46 € | 29.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027672025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 72,14 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027692025 | prenájom priestorov pre DEU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | X-BIONIC ® SPHERE a.s. | 46640134 | 814,00 € | 29.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027642025 | Revis, Revit 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 65,00 € | 29.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027712025 | Spiatočná letenka Viedeň - Göteborg | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 932,99 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027722025 | Spiatočná letenka Viedeň - Göteborg | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 783,89 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027732025 | Letenky VIE - Göteborg, Štokholm - VIE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 817,18 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027742025 | Spiatočné let. Budapešť - PVG - Šanghaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 5 068,35 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027762025 | kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 409,95 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027772025 | Dvojplatnička elektrická | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 293,97 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027662025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 335,27 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027782025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 80,77 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027792025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 49,03 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027802025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 264,83 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027812025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,55 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027752025 | Clorňan sodný, kanister, palety + mýto | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | 2 139,22 € | 29.07.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027612025 | vodné,stočné,zrážky Palis. 29.6.-28.7.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,47 € | 29.07.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027632025 | Samsung Galaxy A55 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NAY, a.s. | 35739487 | 302,90 € | 29.07.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027582025 | štítky s čiarovým kódom podľa špec. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BIBO DESIGN s.r.o. | 50036564 | 546,37 € | 28.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027592025 | štítky s čiarovým kódom podľa špec. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BIBO DESIGN s.r.o. | 50036564 | 26,89 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027402025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 246,62 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027462025 | Dod. pitnej vody - H. Smokovec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 92,79 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027472025 | preprava autobusom DEU IV. turnus SK, AT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAXWAY s.r.o | 47542730 | 2 069,00 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra |