Faktúry
Počet záznamov: 65772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018362025 | Kontrola EPS Ekonóm 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018352025 | Kontrola EPS S8 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018342025 | Kontrola EPS ŠD HP 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018392025 | Konf. popl. Ing. Šlampiaková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIWERSYTET WSB | 225,00 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018682025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,91 € | 27.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018422025 | Konf. popl. Zelinová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 525,00 € | 27.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018262025 | Konf. popl. Ing. Bolek | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IBIMA | 715,00 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018292025 | Konf. popl. Ing. Janikovičová, Barteková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 793,35 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018722025 | Konf. popl. Ing. Rehák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ANTANA PCO, d.o.o. | 280,00 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018242025 | Likvidácia odpadu vrátane prepravy VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 1 845,00 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018272025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 10,50 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018442025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 172,55 € | 26.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | Konf. popl. ESN Žilina 30.5. - 1.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 240,00 € | 26.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018452025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 215,40 € | 26.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018432025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 87,68 € | 26.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018302025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 15,96 € | 26.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018282025 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.4.-23.5.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,54 € | 24.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018202025 | Vložné Čukanová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI | 120,00 € | 23.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017992025 | Čistiace potreby VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 170,10 € | 23.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018112025 | Online monitoring 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018122025 | Čistiace potreby VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 1 480,17 € | 23.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018132025 | čistenie a kontrola komínov H. Smok. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Lubomír Tatarko | 40,00 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018052025 | Členský poplatok HERMES 2024/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Association HERMES | 1 500,00 € | 23.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018042025 | Konf. popl. Ing. Holý | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 80,00 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018062025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprint 2 s.r.o. | 46471537 | 42,00 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018072025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PAMIKO | 31320007 | 19,50 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018082025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 259,50 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018002025 | Kancelárske potreby OF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 507,99 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018012025 | Záhradnícky materiál + ND | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 969,73 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018022025 | Maliarsky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 1 371,51 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra |