Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005082025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 188,74 € | 19.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005092025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 66,48 € | 19.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005242025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 19.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005302025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 173,73 € | 19.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,47 € | 19.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005152025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 59,44 € | 19.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004742025 | Zemný plyn PV 2/2025 k zál. 4204811117 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 22 296,00 € | 19.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004752025 | Zemný plyn Hrob. 2/2025 k zál. 4204811113 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 578,00 € | 19.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004762025 | Zemný plyn Ekonóm 2/2025 k zál. 4204811119 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9 370,00 € | 19.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004992025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,22 € | 19.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004362025 | Odvoz a likvidácia bio odpadu bufet D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 14,76 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | Riadkový inzerát 17.2.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 176,36 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | Online monitoring 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004522025 | Zabezpčenie stravovania škôlka 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 418,60 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004622025 | Transakcia platobnou kartou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 142,21 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004372025 | Rozbor odpadovej vody v ŠD HP EU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUASECO | 17335264 | 95,94 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004382025 | OP a OS EZ po rekonštrukcii | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 183,27 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | oprava žľabu na budove archívu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 1 475,60 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 543,65 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004652025 | Riadkový inzerát SME | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 71,86 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004402025 | Vyúčt. el. en. Jarabá 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 473,40 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 795,15 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004422025 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná Kuch. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 624,53 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 85,03 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 375,76 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004492025 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná Byt 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 51,24 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 198,84 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004512025 | Vyúčt. el. en. Trnavská cesta 31, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 153,26 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004532025 | Dod. pitnej vody VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 60,52 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004542025 | Dod. pitnej vody VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 286,59 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |