Faktúry
Počet záznamov: 65677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018942025 | Prístup k web. stránke CHATGPT.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI, LLC | 176,38 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018952025 | Prístup k web. stránke CHATGPT.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI, LLC | 176,38 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018962025 | Prístup k web. stránke CHATGPT.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI, LLC | 176,38 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018972025 | Prístup k web. stránke CHATGPT.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI, LLC | 176,38 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018902025 | zateplenie strechy a fasády KONZORCIUM STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 468 384,63 € | 02.06.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018882025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 136,15 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019072025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 62,12 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018792025 | Konf. popl. Dudek, Ferenčáková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre operačný v | 30853559 | 100,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018892025 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 700,00 € | 29.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018742025 | Kontrola EPS športová hala 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018752025 | Účastnícky poplatok - seminár ARL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 149,00 € | 29.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018822025 | Jednosmerná letenka Gdansk - Bratislava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 79,27 € | 29.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018732025 | Záznamové hárky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLIS GOEN, spol.sr.o | 35732431 | 726,93 € | 29.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018802025 | Spiatočná letenka Viedeň - Lyon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 309,75 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018812025 | Spiatočná letenka Budapešť - Kolín | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 326,84 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018852025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 25,95 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018772025 | Vložné - Letná aktuárska škola 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SSA Slov.spol.aktuárov | 31816258 | 250,00 € | 29.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018832025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 121,15 € | 29.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018842025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,11 € | 29.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018712025 | vodné,stočné,zrážky Palisády 29.4.-28.5.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,47 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018862025 | čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 220,59 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018872025 | čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 89,91 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018562025 | Konf. popl. Prof. Daneshjo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NTS po MASHINOSTROENE | 150,00 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018572025 | Konf. popl. 28. - 30.5. Nová Lehota | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre operačný v | 30853559 | 350,00 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018582025 | Konf. popl. Ing. Reiff | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EIDIKOS LOGARIASMOS | 490,00 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018542025 | Limitovaný print Ekonomickej Univerzity | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratiska, s.r.o. | 48077844 | 225,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018552025 | výroba pečiatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 31,98 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018592025 | vstupenky na hrad Devín | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Múzeum mesta Bratislava | 00179744 | 62,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018482025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 71,76 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018492025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 10,77 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra |