Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005862025 | vodné,stočné ŠD PV 25.1.-24.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 118,32 € | 28.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | lektorovanie všetkéo druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr.Vladimíra Kašíková | 47017309 | 800,00 € | 28.02.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 700,00 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005752025 | Spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 553,52 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005832025 | Kurz AJ Mgr. Szabová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | The British Council | 31785671 | 250,00 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | Členský poplatok EUA 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUA | 4 500,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005782025 | Členský poplatok EUA 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUA | 1 480,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005792025 | jazykové vzdelávanie zam A2 - B1 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | jazykové vzdelávanie zam B1 - C1 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | Letenky Bratislava BTS- Brusel CRL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 423,80 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005742025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 85,49 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 156,66 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006612025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 118,78 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | kuriérske služby Staňo - Bangladesh | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 107,78 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 468,98 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006832025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 272,25 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005712025 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.1.-23.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 200,82 € | 27.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005722025 | vodné,stočné ŠD Ekonóm 24.1.-23.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 892,32 € | 27.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | prekl.odb.textu zo SJ do AJ+kor.nat.sp. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 311,52 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 279,32 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 293,98 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005532025 | Transakcia platobnou kartou 19. - 24.2. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 300,00 € | 25.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005642025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 155,00 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | Kontrola EPS a HSP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 221,40 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005562025 | Pranie bielizne VIRT 21.2. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 317,09 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005572025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprinton | 44396368 | 241,56 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005552025 | jaz.korekt.odb.textu v AJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 194,40 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005612025 | Termoobaly | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 1 324,71 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005622025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 54,43 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005632025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 55,87 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra |