Faktúry
Počet záznamov: 65677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019862025 | Servis výťahov V1, Archív 5/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019872025 | kuriérske služby Ing. Staňo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 44,58 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019852025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 4,72 € | 05.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020562025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 151,36 € | 05.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019932025 | autorský dozor | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | YUMA PRO s. r. o. | 54462975 | 1 845,00 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019822025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 92,69 € | 05.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019942025 | SD POO - ŠDaJ D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 973,73 € | 05.06.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019772025 | Servis výťahov VIRT 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 40,00 € | 04.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019672025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 148,72 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019762025 | Energetická efektívnosť 4 - 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 907,80 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019792025 | Pracovné odevy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 808,63 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019732025 | Vložné doc. Štefančík Tr. Teplice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Trenčianska univerzita Alexandra Du | 31118259 | 55,00 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019782025 | Odvoz a likvidácia bio odpadu 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 44,28 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019812025 | Zabezpečenie stravovania štud. 5/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 303,68 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019552025 | Zemný plyn Palisády 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019682025 | ND do kosačiek | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Marián Šupa | 11906022 | 401,35 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019722025 | elektroinštalačný material | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 352,17 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019802025 | Zabezpečenie stravovania zamestnanci 5/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 16 705,92 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019582025 | Zemný plyn PV 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019612025 | Zemný plyn Konventná ÚZ 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019622025 | Zemný plyn H. Smokovec 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019632025 | Zemný plyn VIRT .... 7648 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019642025 | Zemný plyn VIRT .... 3026 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019702025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 142,18 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019752025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,32 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019842025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 372,16 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019662025 | prieskum SSDCP o investicnom spravani | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MNFORCE, s.r.o. | 46118641 | 1 589,16 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019712025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 597,52 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019652025 | SD POO - ŠD Starohájska 4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vivos limax, s.r.o. | 46897747 | 1 197,45 € | 04.06.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019082025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 200,57 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra |