Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 16,14 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008042025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 78,35 € | 13.02.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | Účasť na veľtrhu BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Národné kariérne centrum Sk, s.r.o. | 50374851 | 960,88 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | Prenájom rohoží 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 115,68 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | oprava výťahu V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 3 980,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | Pracovné odevy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 5 735,35 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 79,31 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | Tlač učebníc a časopisu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 901,70 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | Samofinancovanie 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 396,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | Zabezpeč. strav. zam. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 14 100,24 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | Zabezpeč. strav. štud. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 979,28 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | Zabezpeč. strav. štud. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 344,96 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | Oprava strechy nad vchodom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 2 668,34 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Členský poplatok za rok 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | Mobil telefón | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 492,48 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 48,95 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 88,68 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 104,76 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 60,96 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 87,82 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | strážna služba za 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 5 129,72 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | činnosť PZS za 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | Odber PHL + KE, dial. známky, mýto | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 495,15 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | smútočný veniec so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 80,00 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003212025 | smútočná kytica zo živých kvetov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003222025 | substrát na rastliny 20 lit.... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 146,86 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003262025 | kuchynské zariadenie Octo antracit | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALEZA INTERIER s.r.o | 36740870 | 1 894,20 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | Pranie bufet a kuchyňa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 30,49 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | Ročná licencia MAXQDA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cleverbridge GmbH | 250,00 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003392025 | prekl.odb.textu zo SJ do AJ+kor.nat.sp. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 337,48 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |