Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003852025 | Odborná prehliadka a čistenie komínov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vojtech Horváth-Kominár | 47169567 | 35,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004082025 | Servis MV BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 551,40 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004092025 | Servis MV BL 665 NZ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 208,79 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | Servis MV BA 587 TI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 116,99 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004112025 | Servis MV BA 587 TI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 69,37 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004122025 | Servis MV BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 534,77 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004132025 | Servis MV BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 025,82 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004182025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 42,90 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004192025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 42,50 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003862025 | Poplatok za CY Journal articles | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Publishers International Linking | 45,24 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003872025 | Členský poplatok Crossref 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Publishers International Linking | 317,61 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004142025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 6,08 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004002025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 161,93 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003992025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 199,20 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003842025 | Stravovanie a ubytovanie VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CPČ -UZ | 00399957 | 222,75 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004292025 | Vyúčtovanie PHF elektrina Tajov.13, 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 27,02 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | Vyúčt. PHF elektrina Tajovskeho 13, 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 063,59 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004172025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 537,32 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004982025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,34 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003882025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 669,12 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 615,00 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003932025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 202,95 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003952025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 70,11 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 184,50 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003982025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 147,60 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003892025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 318,57 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 356,70 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003922025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 127,92 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003942025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 494,92 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 71,96 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra |