Faktúry
Počet záznamov: 66708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251028852025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,69 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028682025 | kvantitatívny prieskum a zber dát | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MNFORCE, s.r.o. | 46118641 | 2 007,36 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028722025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 158,04 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028732025 | Kancelárske potreby ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 141,31 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028742025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 92,08 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028752025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 113,84 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028762025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 255,75 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028772025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,55 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028782025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 14,64 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028832025 | kuriérske služby ing. Galanová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 52,97 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028672025 | Kancelárske potreby Š8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 311,89 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028822025 | Likvidácia odpadu VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 738,00 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028712025 | Čipové karty, obaly, pásky ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14 335,65 € | 05.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028842025 | Konf. popl. Mgr. Kalaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra | 00167088 | 160,00 € | 05.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028422025 | Dodávka el. en. Palisády 24 - Byt 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 36,62 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028432025 | Dodávka el. en. Palisády 24 - Relax 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,11 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028442025 | Dodávka el.en. Palisády 24 - Výučba 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,71 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028482025 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 362,88 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028512025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 235,88 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028532025 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 362,34 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028542025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 262,07 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028552025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 199,15 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028562025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 048,84 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028572025 | Dodávka el. en. ŠD PV 41 HP, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 490,53 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028582025 | Dodávka el. en. Jarabá 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 323,90 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028592025 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 77,98 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028602025 | Dodávka el. en. UZ Virt 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 353,80 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028612025 | Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 957,72 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028622025 | Dodávka el. en. SZ Konventná KUCH 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 468,15 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028632025 | Konf. popl. Mgr. Kapráliková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Masarykova univerzita | 00216224 | 100,00 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |