Faktúry
Počet záznamov: 11388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004662025 | Licencia template Developer plane | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | J.O.O.M Solutions Co. Ltd | 258,23 € | 18.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004612025 | Zverejnenie inzerátu na portáli Profesia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 466,17 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004602025 | Maliarske práce v ŠD AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jaroslav Iskra | 1449904 | 1 023,78 € | 16.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004572025 | Príslušenstvo k fototechnike | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AQT.sk | 36042234 | 41,10 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | Prenájom auly Rotundy - promócie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 195,00 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | Preprava diel doktorandov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAFFEX s.r.o. | 17081181 | 650,40 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004562025 | Prenájom auly Rotundy - promócie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 195,00 € | 14.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004552025 | Maliarske práce v ŠD AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jaroslav Iskra | 1449904 | 4 742,72 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004532025 | Nákupné tašky, tričká | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | REDA SK s.r.o. | 47743476 | 611,31 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004542025 | Nákupné tašky, tričká | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CreoCom s.r.o. | 36691836 | 1 661,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004512025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 279,94 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004522025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 411,89 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004492025 | Tlačivá - Osobný zväzok doktoranda/obal/ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,37 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004482025 | Tlač BCK MIfare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,68 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 52,46 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | Elektrická energia - AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 585,10 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004462025 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 773,59 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 85,67 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004362025 | Materiál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 211,08 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004372025 | Ubytovanie lektorov a organizátorov MLMK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 705,00 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | Plyn za 06/2025 AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 395,31 € | 08.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004422025 | Členský poplatok SSKK na r.2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Spolok slov. knihovníkov a knižníc | 00178594 | 70,00 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004312025 | Autobusová preprava BB-Nitra a späť | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 442,80 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | Vykonanie bezpečnostného auditu v obj.AKU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ElektroAudit s.r.o. | 47312050 | 6 150,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | Zosilňovač Omnitronic XDA-1206 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GKZ s.r.o. | 54370582 | 163,75 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004302025 | Prenájom priestorov na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | mypiano.eu s.r.o. | 51705991 | 400,00 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004332025 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 282,00 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004382025 | Preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Babjak - ADŽARV | 53457382 | 268,00 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004402025 | Zosilňovač Omnitronic XDA-1206 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GKZ s.r.o. | 54370582 | 225,25 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra |