Faktúry
Počet záznamov: 11216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002982025 | Doprava študentov - Podebradské dni | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 450,00 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | Doprava študentov - Podebradské dni | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 450,00 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | Plátené tašky s potlačou, sklenené fľaše | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 613,78 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | ChatGPT Plus Subscription | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OpenAI, LLC | 18,00 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002892025 | Lekárničky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Kačur TOPOR s.r.o. | 55741193 | 81,18 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | Poradenské a konzultačné služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iliris s.r.o. | 47556935 | 2 150,00 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | Objektiv Canon RF 5,2mm Dual fisheye | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AQT.sk | 36042234 | 2 245,10 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | Materiál - farby pre katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 331,30 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 189,42 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | Preprava - Festival Istropolitana | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Babjak - ADŽARV | 53457382 | 294,40 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 284,35 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 358,81 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002772025 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002812025 | Oprava auta BB1654FZ a BB358GS - prezutie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 73,80 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002742025 | Výroba, dopr. a montáž scény v rámci proj. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 2 088,00 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 58,00 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002762025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 994,36 € | 09.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002712025 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 88,00 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 594,18 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002632025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002642025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 9,04 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 416,98 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | Elektrická energia za 04/2025 AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 090,22 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002692025 | Elektrická energia za 04/2025 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 035,30 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | Plyn za 04/2025 AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 408,34 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | Postprodukcia videa - Dokumentárny film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | Doprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 236,16 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002612025 | Pokuta za prekročenie rýchlosti Rakúsko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bezirkshauptmannschaft Gussing | 37264900 | 45,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | Vložkovanie komínového telesa AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 3 584,92 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |