Faktúry
Počet záznamov: 11514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005942025 | Jedálenské stoličky Chrissy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ASKO - Nábytok s.r.o. | 35909790 | 319,60 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | Písacie stolíky GENT BIU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 5 155,20 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005832025 | Preprava diel na výstavu absolventov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Decheť | 53536801 | 988,00 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Xepap s.r.o. | 31628605 | 23,35 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | Materiál pre projekt Erasmus BIP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB-Technik s.r.o. | 36632511 | 299,62 € | 22.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | ChatGPT Plus Subscription | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OpenAI, LLC | 17,04 € | 22.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005842025 | Kancelárske stoličky ISO NEW | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 2 663,97 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005852025 | Dataprojektor ACER VERO PL3510ATV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 969,67 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005862025 | Dataprojektor ACER VERO PL3510ATV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 0,80 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 381,24 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005782025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 281,76 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005752025 | Nákup materiálu - katedra sochárstva | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A PRIORI s.r.o. | 51433915 | 203,30 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005792025 | Ročná odborná prehliadka EZS FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 639,60 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | Kancelárske potreby, materiál, konvica | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 160,34 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005732025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 289,48 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005682025 | Právne služby za 08/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 217,70 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | Dezinsekcia bunky č. 403 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 100,00 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | PC AutoCont OfficePro | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 473,53 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005722025 | Upgrade SW - Dochádzka na aktuál.verziu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 369,00 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005742025 | Poplatok za vyjadrenie k PD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,13 € | 16.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005662025 | Monitory, klávesnice, myši | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 453,26 € | 12.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005672025 | Rekonštrukcia kotolne FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 50 000,00 € | 11.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | Video kábel Vention Cotton 4K | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 15,91 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005612025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 239,53 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005622025 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 62,00 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005632025 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 196,80 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005592025 | Jedálenské stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ASKO - Nábytok s.r.o. | 35909790 | 199,80 € | 09.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005602025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 562,80 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005552025 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 49,84 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra |