Faktúry
Počet záznamov: 11138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001112025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | Plyn za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 014,89 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 280,51 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 371,47 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 144,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001072025 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,84 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 661,89 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001082025 | Gelové podložky, valček | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Loora s.r.o. | 46621881 | 177,30 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001092025 | Premietacie fólie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIRA OFFICE s.r.o. | 36761176 | 151,62 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | Poplatok za účasť na konferencii | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 111,79 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 74,00 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 196,80 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | Výroba kostýmov na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexandra Heldesová | 52996981 | 1 000,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001022025 | Výroba kostýmov na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexandra Heldesová | 52996981 | 200,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001052025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 14,46 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 208,29 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 104,06 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000992025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 168,44 € | 04.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 19,68 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000972025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 230,92 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000922025 | Lekárnička biela závesná | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BENU SK 77 s.r.o. | 50741268 | 25,10 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000912025 | Vodné, stočné FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 736,92 € | 26.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000932025 | Oprava auta Citroen BB 356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 305,45 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000962025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 492,66 € | 26.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000942025 | Náplne do lekárničiek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lekáreň Alchemilka s.r.o. | 47976896 | 298,56 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000882025 | Tlkač katalógu GRAPHIC ART LAB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 400,00 € | 25.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |