Faktúry
Počet záznamov: 11388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004032025 | Reklama | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 9,98 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003642025 | Právne služby za 05/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 774,90 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 16.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 281,76 € | 16.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003672025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 699,99 € | 16.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 83,25 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | Oprava výťahu na AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 100,00 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | Činely Synergy Obsidian | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DRUMPARK s.r.o. | 47479361 | 460,00 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | Bicia sada Sonor AQ2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DRUMPARK s.r.o. | 47479361 | 1 427,01 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | Bicia sada Sonor AQ2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DRUMPARK s.r.o. | 47479361 | 172,99 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003502025 | Výkon činnosti strážnej služby Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 58,00 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iveta Lániová | 46787330 | 1 170,00 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 98,86 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | Externý disk WD Elements Portable 2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 89,57 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 10.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 479,82 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | Elektrická energia za 05/2025 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 160,50 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Členský príspevok v ISRK na r. 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 500,00 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | Elektrická energia za 05/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 169,42 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | Elektrická energia za 05/2025 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 53,37 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | Kancelárske potreby, papier, čist.potr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 87,98 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 1 575,63 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 475,40 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003392025 | Stredne veľké PU puzdro - DJI Neo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 42,19 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | Oprava auta Fiat Doblo BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 309,90 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | Služby exter.projekt.manažmentu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Amazonite s.r.o. | 54503264 | 553,50 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | Prenájom Radnice na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 200,00 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | Doprava a prenájom prívesného vozíka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Babjak - ADŽARV | 53457382 | 731,80 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Dron DJI Neo Fly More Combo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 312,58 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra |