Faktúry
Počet záznamov: 10154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000532024 | Elektrická energia za 01/2024 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 49,20 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000552024 | HDTVI Dome kamery DS-2CE56D8T | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IDCT network s.r.o. | 02447291 | 202,00 € | 07.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000572024 | Mobilná otočná tabuľa biela | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 185,71 € | 07.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000592024 | Čistenie odtoku na umývadlách | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hapem s.r.o. | 53540395 | 144,00 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000432024 | Projektor XGIMI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 645,56 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000442024 | Elektroakustická gitara s príslušenstvom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BIG MUSIC s.r.o. | 48136255 | 300,00 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000472024 | Materiál na vyučovanie - Titan zinok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KJG a.s. | 31439951 | 129,50 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000482024 | Meditačné vankúše Yogi+Yogini | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | iVANIC, s.r.o. | 50724886 | 538,20 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241000492024 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000502024 | Televízory Samsung, počítač ACER Aspire | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 840,77 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000412024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 78,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000452024 | Poplatok - Ročné členstvo VIMEA 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VIMEO, Inc | 592712887 | 488,58 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | doc. ThDr. Peter Majda, PhD., rektor KS | Faktúra | ||||
| 20241000382024 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000362024 | Kopírovací papier euroBASIC A4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 239,40 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000372024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 539,65 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000392024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 17,64 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000402024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 134,11 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000422024 | Miestna daň za osobitné užív.verej.priestr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 483,00 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000352024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 974,51 € | 05.02.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000312024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000342024 | Členský poplatok - združenie SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000292024 | Stavebné práce - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Carpat estate s.r.o. | 44302924 | 1 585,20 € | 31.01.2024 | 17.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000322024 | Paušál BOZP, OPP, PZS za 4.Q 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000462024 | Licencia Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 292,80 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241000272024 | Licencia Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 292,80 € | 31.01.2024 | 27.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000282024 | Ozvučenie počas príjímacieho konania študen | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 400,00 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000302024 | Čalúnené stohovateľné stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 214,80 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000332024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 95,16 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000262024 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 245,19 € | 31.01.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000252024 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 184,80 € | 30.01.2024 | 14.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |