Faktúry
Počet záznamov: 11216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001392025 | Sťahovanie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EMER group s.r.o. | 44885989 | 1 230,00 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 157,95 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001412025 | Prenájom priestorov, stravovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 1 904,00 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | Dezert Deva Exclusive | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Košík.sk Online Supermarket s.r.o. | 54978238 | 97,15 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001232025 | Bezdrôtové systémy RODE Wireless | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 626,68 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | Elektrická energia za 02/2025 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 004,53 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001272025 | Elektrická energia za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 148,68 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | Elektrická energia za 02/2025 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 55,35 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001312025 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO | 41596404 | 141,97 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | Tlač bulletinu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 148,50 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | Ladenie a oprava klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 3 852,36 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | Postprodukčné práce na výrobe diela Trest | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | kaleidoscope s.r.o. | 50178709 | 4 000,00 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IVK s.r.o. | 36054003 | 630,00 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | Servis Dochádzka, licencia a podpora progr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 822,87 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | Dezinsekcia buniek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 400,00 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001252025 | Občerstvenie pre hostí koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | URIEL s.r.o. | 54667143 | 754,00 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001352025 | Udrž.poplatky, konfigurácia a správa VPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 474,77 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001162025 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | Plyn za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 014,89 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 280,51 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 371,47 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 144,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001072025 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,84 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 661,89 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001082025 | Gelové podložky, valček | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Loora s.r.o. | 46621881 | 177,30 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001092025 | Premietacie fólie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIRA OFFICE s.r.o. | 36761176 | 151,62 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |