Faktúry
Počet záznamov: 11514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004332025 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 282,00 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004382025 | Preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Babjak - ADŽARV | 53457382 | 268,00 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004402025 | Zosilňovač Omnitronic XDA-1206 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GKZ s.r.o. | 54370582 | 225,25 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | Dobropis - Objektív CANON letný cashback | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AQT.sk | 36042234 | 320,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004232025 | Dodávka a montáž dverí - Vilka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MK-centrum s.r.o. | 36709603 | 3 351,80 € | 04.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004252025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 18,08 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004242025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 507,65 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004262025 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 569,36 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004272025 | Tlač časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 1 253,70 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004282025 | Kancelárske potreby - obálky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 22,37 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004092025 | Dodanie a inštalácia pianina YAMAHA U1 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Play Piano | 42445761 | 190,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004152025 | Výroba propagačného roll upu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Media Creative Production s.r.o. | 44603746 | 79,95 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004182025 | Klavírne stoličky Andexinger 484 Piano | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muzikant.cz s.r.o. | 26877406 | 1 246,87 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004132025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 779,80 € | 03.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004202025 | Servis výťahu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 166,05 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004212025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 535,91 € | 03.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004222025 | Servisný zásah na automat. závore AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | POLLUX BB s.r.o. | 50700651 | 93,48 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004292025 | Výkon služieb BOZP, OPP a PZS za 2.Q 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 291,50 € | 03.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004142025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 255,84 € | 02.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | Diagnostický software Hard Disk Sentinel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 31,00 € | 02.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004162025 | Nabíjacie puzdrá ZGCINE pre batériu Panason | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 108,00 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004172025 | Nabíjacie puzdrá ZGCINE - kurier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 4,92 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004052025 | Preprava materiálov na plenér študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Decheť | 53536801 | 325,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Copia s.r.o. | 47385821 | 8,33 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004112025 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Copia s.r.o. | 47385821 | 20,20 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004122025 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Copia s.r.o. | 47385821 | 6,18 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004072025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 01.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004192025 | Projekt. dokument - Zdroj tepla Ďatelinka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 1 600,00 € | 01.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra |