Faktúry
Počet záznamov: 10154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007792023 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,52 € | 31.12.2023 | 27.01.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007802023 | Právne služby za 12/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007812023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 896,32 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007822023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 73,07 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007832023 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 8 219,39 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007842023 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 4 095,18 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007852023 | Plyn za 12/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 11 113,78 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007862023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007872023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 274,72 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007882023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 375,16 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007892023 | Tlač - Dejiny umenia III | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 815,65 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007952023 | Vyučtovanie plynu - FVU, FDU - preplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 24 205,42 € | 31.12.2023 | 15.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007962023 | Propagácia príjímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 6,52 € | 31.12.2023 | 15.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231007972023 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 040,00 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007942023 | Členské poplatky ITIC za 12/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 31.12.2023 | 28.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007722023 | Rekonštrukcia podkrovia IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 5 920,08 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007932023 | Propagácia príjímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 20,00 € | 27.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231007902023 | Propagácia príjímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 4,39 € | 22.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231007912023 | Propagácia príjímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 1,44 € | 22.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231007922023 | Propagácia príjímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 2,04 € | 22.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231007702023 | Mobilná aplikácia AU BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PEPIAPP s.r.o. | 03193861 | 250,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007712023 | Export poštovné a balné -vrátenie notov.mat | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 111,60 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007672023 | Servis elektrick.zabezp. systému -Kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 87,84 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007682023 | Fréza snežná MTD CC XS3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREDOS-BB s.r.o. | 36625086 | 2 050,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007692023 | Montáž žalúzií do kancelárií na REK. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 405,60 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007612023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 160,62 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007642023 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 45,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007652023 | Preprava študentov - Srbsko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 1 550,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007662023 | Prenájom, údržba a servis Uniterminálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 288,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007592023 | Tlač časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 1 700,00 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra |