Faktúry
Počet záznamov: 11216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002342025 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 100,00 € | 14.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002262025 | Exteriérové umytie schodiskových okien ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Umývanie okien s.r.o. | 55690289 | 370,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | Nákup publikácií do fondu knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 203,22 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | Exteriérové umytie schodiskovch okien | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Umývanie okien s.r.o. | 55690289 | 640,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002282025 | OOPP na r. 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bortex Bobrov s.r.o. | 36437506 | 1 210,80 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002232025 | Chladnička GORENJE RF212EPW4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 265,41 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002222025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 56,41 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002102025 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 112,63 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002112025 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 523,85 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002132025 | Plyn za 03/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 049,89 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 281,10 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 360,44 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002122025 | Elektrická energia Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 54,16 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | Mikrofóny, stojany, reprobox | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 576,30 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 69,62 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002082025 | Mikrofóny RODE NT1 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 600,79 € | 07.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | Oprava auta C5 BB964EM - pneu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 540,81 € | 07.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 207,50 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 61,83 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | Nákup publikácií do fondu knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTFORUM s.r.o | 35716584 | 70,62 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002012025 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 501,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 166,05 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002092025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 2 033,02 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 214,02 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | Ladenie a oprava klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 214,02 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 46,00 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 373,31 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra |