Faktúry
Počet záznamov: 11216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000442025 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | Plyn za01/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 793,25 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000472025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 385,42 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | Kontrola a nastavenie šachtových dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 86,10 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000422025 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 108,00 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000372025 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 06.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000342025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | Ozvučenie skúšok -muzikálový spev | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 230,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000362025 | Ozvučenie skúšok -muzikálový spev | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 230,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 318,67 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 12,66 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000402025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROLINK s.r.o. | 36407968 | 241,08 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 548,56 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000412025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 506,90 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000302025 | Členský príspevok do Klubu dekanov 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000312025 | Členský príspevok do Klubu dekanov 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000332025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 207,41 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 29,52 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000322025 | Baterky 2.4V/1.6Ah Cs NiCd | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BATTEX | 25672363 | 248,90 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 262,08 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000282025 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 268,87 € | 31.01.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000272025 | Oceľové vzpery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o. | 31596401 | 123,00 € | 28.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000262025 | Oprava auta Škoda Octavia BB 154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 332,65 € | 24.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000232025 | Práce na vodovod. a kanalizačnej prípojke | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Radovan Sagitarius - SAGI | 43090206 | 270,00 € | 23.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000242025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 85,30 € | 23.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000222025 | Batéria pre Canon LP-E6P | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AQT.sk | 36042234 | 104,00 € | 22.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000252025 | Oprava auta Citroen BB 964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 798,07 € | 22.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000192025 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 38,69 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 12,64 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000162025 | Havarijné poistenie auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 664,61 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra |