Faktúry
Počet záznamov: 10154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007602023 | Kopírovací papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 120,70 € | 15.12.2023 | 30.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007542023 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Terézia Budajová - BLINT a BUDAJ | 35489871 | 100,00 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007552023 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 225,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007562023 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 95,30 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007572023 | Predplatné časopisov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 84,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007582023 | Predplatné časopisov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 32,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007402023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,69 € | 12.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007392023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 12.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007412023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 375,62 € | 12.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007452023 | Elektrická energia za 11/2023 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 4 144,26 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007472023 | Maliarsky materiál na výučbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 501,20 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007482023 | Poplatok za softvér VIRTUA za 4.Q.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 118,42 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007492023 | EDO 12 Válendy pružinové SAWANA | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 425,60 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007502023 | EDO 12 Válendy pružinové SAWANA | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 960,20 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007512023 | Eliptický trenažér | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Veríme v zábavu s.r.o. | 46167145 | 391,42 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007522023 | Eliptický trenažér | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Veríme v zábavu s.r.o. | 46167145 | 510,58 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007532023 | Náklady na prevádzku databázy diel AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Šimonfy | 03696251 | 1 160,00 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007462023 | Tablet PC Lenovo IdeaPad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 399,26 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007622023 | Rekonštrukcia kotolne AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 23 333,33 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007632023 | Rekonštrukcia kotolne AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 21 183,56 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007362023 | Elektrická energia za 11/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 8 600,58 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007352023 | Plyn za 11/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 9 924,77 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007342023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 721,86 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007332023 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 533,35 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007292023 | Reklamné predmety | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 3 001,20 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007372023 | Elektrická energia za 11/2023 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 63,49 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007382023 | Repre predmety pre Erazmus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 633,96 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007322023 | Zapožičanie zvukovej techniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GKZ s.r.o. | 54370582 | 81,28 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007312023 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 785,40 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007302023 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 785,40 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra |