Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002032025 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 501,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 166,05 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002092025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 2 033,02 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 214,02 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | Ladenie a oprava klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 214,02 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 46,00 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 373,31 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001952025 | Poistné za 1.a 2. Q - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 105,68 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 146,00 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | Výkon služieb BOZP, OPP a PZS za 1.Q 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 291,50 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | Kontrola, plnenie a oprava hasiacich prístr | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 329,26 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 238,07 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | Oprava auta Citroen C5 BB 356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 397,29 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | Sušiace regále 130x90.80 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 538,70 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001912025 | Tlač BCK MIfare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,68 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | Licencia Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 300,12 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | Licencia Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 300,12 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 601,86 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | Ubytovanie lektorov dokt. konferencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 204,00 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | Transport umeleckých diel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Decheť | 53536801 | 250,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 395,72 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001782025 | Tlač zborníka - Doktorandská konferen. FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 232,05 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | Materiál na Workshop - plechy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ľupčianske kovozávody s.r.o. | 47448679 | 351,10 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001802025 | Diplomy D, vysvedčenia, dodatky k diplomom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 1 955,70 € | 27.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | Daň z nehnuteľnosti | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 968,57 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | Daň z nehnuteľnosti | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 668,25 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001732025 | Zakúpenie licencie - Standard | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Runway AI, Inc | 13,86 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001742025 | Zakúpenie licencie - Credits | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Runway AI, Inc | 10,00 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |