Faktúry
Počet záznamov: 10154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002292011 | Encyklopédia cirkevnej hudby | Akadémia umení Banská Bystrica | Kronos Buchversand GmbH | 1 059,92 € | 30.03.2011 | 28.05.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111002572011 | Publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | Kronos Buchversand GmbH | 2 483,18 € | 21.04.2011 | 11.06.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111006772011 | Preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | TORRANO IC | 200,00 € | 16.11.2011 | 24.12.2011 | Faktúra | |||||||
| 20141001892014 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 249,59 € | 15.04.2014 | 13.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141005942014 | Preklad dokumentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.Katarina Šimková | 20,00 € | 10.11.2014 | 09.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20151004952015 | Insígnie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | doc.Juraj Sapara, akad.sochár | 25 700,00 € | 22.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007032015 | Scan-Speak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Europe Audio VOF | 90,19 € | 24.11.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20161001872016 | Preklad pozývacieho listu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Martina Kymanová | 25,00 € | 25.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161004582016 | Licencie na font | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | URW++ | 82,82 € | 20.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 20171001992017 | 20.výročie - Medaily 20 rokov AU v BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | doc.Juraj Sapara, akad.sochár | 10 350,00 € | 10.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003382017 | Grafická úprava publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Ivaška | 100,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003752017 | Insígnie pre prorektorov 4 ks | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | doc.Juraj Sapara, akad.sochár | 25 600,00 € | 06.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004762017 | 20.výročie - grafické práce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | doc.Igor Benca, akad.mal. | 1 200,00 € | 24.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20181001922018 | Batéria do IP telefónu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B&W Handelsgesellschaft mbH | 25,78 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005242018 | Vytvorenie hudby k inscenácii AniMak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Ferianc | 400,00 € | 10.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007312018 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 161,96 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181007412018 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 19,42 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181007422018 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 285,20 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181007432018 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 329,98 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181007482018 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 58,72 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002742019 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 30,16 € | 29.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002812019 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 379,67 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002822019 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 9,48 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003242019 | Sieťová karta HP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IT Exec Solutions Limited | 27,09 € | 18.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004272019 | Šablony na webstránku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | J.O.O.M Solutions Co. Ltd | 108,20 € | 15.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007612019 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 358,86 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191007622019 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 358,80 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191007632019 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 60,59 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191007642019 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 42,01 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191007812019 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 156,13 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra |