Faktúry
Počet záznamov: 10154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111006952011 | Predplatné časopisov na r.2012 | Akadémia umení Banská Bystrica | Slovenská pošta a.s. | 31094970 | 62,92 € | 09.12.2011 | 29.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000702011 | správa inf.syst.EMstudent | Akadémia umení Banská Bystrica | ALVIN s.r.o. | 44305869 | 150,00 € | 22.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000012011 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 348,78 € | 05.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000022011 | plyn 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 3 023,00 € | 01.01.2011 | 01.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000032011 | havarijné poistenie BB 797 AI | Akadémia umení Banská Bystrica | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 292,25 € | 12.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000042011 | poistné: projekt ITMS:26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 2 408,49 € | 12.01.2011 | 01.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000062011 | toner TN-114 | Akadémia umení Banská Bystrica | COPY service s.r.o. | 36625221 | 75,00 € | 13.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000072011 | pripojenie na internet FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | BBX s.r.o. | 36816221 | 23,24 € | 13.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000082011 | tel.poplatok T-Mobile | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 19,78 € | 07.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000092011 | servis tech. a progr.prostr. MaR a PRS-2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | JK Control s.r.o. | 36647560 | 1 104,60 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000102011 | Kalendáre na r.2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Ing. Štefan Marcík - TETTRIS | 14419807 | 31,32 € | 13.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000112011 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | KOROX -office market s.r.o | 36035785 | 158,69 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000122011 | Knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | Martinus.sk | 36440531 | 55,23 € | 18.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000132011 | knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | Martinus.sk | 36440531 | 54,85 € | 12.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000142011 | fólia, sada senzorov | Akadémia umení Banská Bystrica | GAMO a.s. | 36033987 | 268,82 € | 19.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000152011 | Kalendáre na r.2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Ing. Štefan Marcík - TETTRIS | 14419807 | 10,80 € | 20.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | upratovacie vozíky | Akadémia umení Banská Bystrica | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 420,00 € | 20.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000172011 | kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 61,92 € | 24.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000182011 | Tlačiareň HPLJPRO P1102 A4 | Akadémia umení Banská Bystrica | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 90,00 € | 24.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000192011 | materiál na príj.pohovory-socha | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 101,80 € | 21.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000202011 | občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | Katarína Feketeová | 34709703 | 20,00 € | 21.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000212011 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 272,83 € | 25.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000222011 | materiál -výpoč.technika,software | Akadémia umení Banská Bystrica | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 405,79 € | 24.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000232011 | vyučtovanie plynu za 2010-FVU,FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 8 760,66 € | 31.12.2010 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000242011 | vyučtovanie plynu za 01012011-18012011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 2 991,56 € | 18.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000252011 | servis IT 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 666,00 € | 31.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000262011 | Rekonštrukcia budovy-naviac práce | Akadémia umení Banská Bystrica | SLOB-stav, s.r.o. | 36634859 | 4 277,57 € | 31.12.2010 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000272011 | preprava rekvizít | Akadémia umení Banská Bystrica | Jaroslav Vician | 44964536 | 117,80 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000282011 | tlač BČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 8,36 € | 21.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000292011 | prehliadka auta BB 356 BM | Akadémia umení Banská Bystrica | AUTOTRADING s.r.o. | 31576583 | 495,01 € | 02.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra |