Faktúry
Počet záznamov: 11216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001102025 | Poplatok za účasť na konferencii | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 111,79 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 74,00 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 196,80 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | Výroba kostýmov na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexandra Heldesová | 52996981 | 1 000,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001022025 | Výroba kostýmov na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexandra Heldesová | 52996981 | 200,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001052025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 14,46 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 208,29 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 104,06 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000992025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 168,44 € | 04.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 19,68 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000972025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 230,92 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000922025 | Lekárnička biela závesná | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BENU SK 77 s.r.o. | 50741268 | 25,10 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000912025 | Vodné, stočné FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 736,92 € | 26.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000932025 | Oprava auta Citroen BB 356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 305,45 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000962025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 492,66 € | 26.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000942025 | Náplne do lekárničiek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lekáreň Alchemilka s.r.o. | 47976896 | 298,56 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000882025 | Tlkač katalógu GRAPHIC ART LAB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 400,00 € | 25.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000892025 | Tlkač katalógu GRAPHIC ART LAB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 471,20 € | 25.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | Doprava práčky s vynáškou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 22,90 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | Poplatok za odborný seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 109,00 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | Info tabuľky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIO-NYZ s.r.o. | 47826207 | 23,00 € | 24.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000862025 | Školenie z 1. pomoci | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 984,00 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000952025 | Toner L HP W1490X | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROLINK s.r.o. | 36407968 | 77,49 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000832025 | Prevoz diel na výstavu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Decheť | 53536801 | 300,00 € | 20.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | Právne služby za 01/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 731,85 € | 20.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000802025 | Opravy interiérov FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Vasil Škvarka | 22718389 | 1 601,86 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000822025 | Poplatok za odborný seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 109,00 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000762025 | Vysávače ETA Profi 046790010 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 376,00 € | 18.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000772025 | Batéria pre dron | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 42,32 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |