Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003552025 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 10.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 479,82 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | Elektrická energia za 05/2025 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 160,50 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Členský príspevok v ISRK na r. 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 500,00 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | Elektrická energia za 05/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 169,42 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | Elektrická energia za 05/2025 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 53,37 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | Kancelárske potreby, papier, čist.potr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 87,98 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 1 575,63 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 475,40 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003392025 | Stredne veľké PU puzdro - DJI Neo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 42,19 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | Oprava auta Fiat Doblo BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 309,90 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | Služby exter.projekt.manažmentu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Amazonite s.r.o. | 54503264 | 553,50 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | Prenájom Radnice na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 200,00 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | Doprava a prenájom prívesného vozíka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Babjak - ADŽARV | 53457382 | 731,80 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Dron DJI Neo Fly More Combo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 312,58 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 214,00 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003352025 | *Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 04.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003362025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 9,04 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 182,05 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003302025 | Spájkovací drôt- katedra IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 14,71 € | 03.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | Ozvučenie skúšok - muzikálový spev | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 230,00 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | Prenájom raftu na Letný vodácky kurz | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mário Kolár - MANA | 40083781 | 240,00 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 374,58 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | Materiál pre potreby katedry grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CINEMA + spol. s r.o. | 31586457 | 63,96 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | SSD disk WD Blue 3D SSD - Dobropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 69,90 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | Mikrofónové stojany, prenosný rekordér | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 381,62 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | Technická príprava a zabezpečenie nástrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marek Encinger | 44302738 | 170,00 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | Preprava študentov autobusom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 290,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,84 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra |