Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16499
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005282024 | Dron DJI Mini 4 Pro | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 327,85 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005332024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 408,29 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006836 | Kancelársky papier 50 ks | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 289,80 € | 10.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006833 | ChatGPT rozšírená verzia 4 mesiace | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OpenAI, LLC | 86,93 € | 10.09.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500006835 | Tlač pozvánky AR a inauguráciu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DALI-BB s.r.o. | 36045144 | 28,80 € | 10.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006834 | Bleskozvod a uzemnenie preIDM Rek.podkro | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MONT ELEKTRO a.s. | 36031178 | 8 499,65 € | 10.09.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241005202024 | Piesok SH34 PAP/25kg | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KERKOSAND spol. s.r.o | 36219371 | 431,83 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005212024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 46,80 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005262024 | Tlač - Pozvánky na otvorenie AR | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DALI-BB s.r.o. | 36045144 | 28,80 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006830 | Pohovka + kreslo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 352,50 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006831 | Toner HP CE263A magenta ( HPCP4525) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 46,80 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006840 | Dron + príslušenstvo + záruka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 327,85 € | 09.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241005102024 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 36,11 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005112024 | Elektrická energia za 08/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 520,56 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005122024 | Elektrická energia za 08/2024 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 263,07 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005132024 | Plyn za 08/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 955,48 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005142024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 406,58 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005152024 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005182024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 2 036,63 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005192024 | Ochranné pracovné pomôcky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Safepro s.r.o. | 36201626 | 132,02 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra |