Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008752024 | Elektrická energia za 11/2024 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 990,28 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008762024 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008812024 | Ladenie klavíra Stenway | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 300,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008822024 | Prenájom sály v Podkroví | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 500,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008832024 | Prenájom sály v Podkroví | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 1 100,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008842024 | Preprava diel a súvisiace služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | cargo-partner SR, s.r.o. | 31358152 | 1 027,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008852024 | Preprava diel a súvisiace služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | cargo-partner SR, s.r.o. | 31358152 | 1 027,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008772024 | Výroba tašiek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 90,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008782024 | Nákup maateriálu - drapérie a tabule | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 150,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008792024 | Grfické práce - návrh plagátu a bulletinu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 50,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008802024 | Elektrická energia za 11/2024 - Kaštieľ Rad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 39,11 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007103 | Učebné pomôcky - knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 65,70 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007121 | Geotextilia netkaná Filtek Home 100 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 18,36 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007122 | Extol-upínac.gumy 150cm x 12mm 2ks latex | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DONOCI s.r.o. | 47539569 | 13,50 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007124 | Dubová kocka (40x40x40)+doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mário Obert | 44632835 | 128,00 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241008612024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008632024 | Technické a realizačné zabezp. podujatia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 1 413,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008642024 | Kávovar DELONGI, materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 484,60 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008672024 | Maliarsky materiál - katedra maľby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 260,02 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008682024 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,60 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |