Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17582
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007248 | Monitoring ploštíc - náplne BB ALERT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 40,50 € | 12.03.2025 | 16.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007249 | Materiál podľa priloženého rozpisu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Daniel Kapusta | 10828923 | 798,80 € | 12.03.2025 | 16.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007253 | Kopírovací papier A4, A3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 157,94 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001232025 | Bezdrôtové systémy RODE Wireless | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 626,68 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | Elektrická energia za 02/2025 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 004,53 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001272025 | Elektrická energia za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 148,68 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | Elektrická energia za 02/2025 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 55,35 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001312025 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO | 41596404 | 141,97 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | Tlač bulletinu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 148,50 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | Ladenie a oprava klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 3 852,36 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | Postprodukčné práce na výrobe diela Trest | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | kaleidoscope s.r.o. | 50178709 | 4 000,00 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007243 | Štúdiové svetlá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 916,86 € | 11.03.2025 | 15.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007244 | Udržiav. poplatky + konfigurácia aku.sk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 474,77 € | 11.03.2025 | 15.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007246 | Ladenie 33ks+oprava 4ks klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 3 852,36 € | 11.03.2025 | 16.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007247 | Tlač bulletinu 500ks( informačný leták ) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 148,50 € | 11.03.2025 | 16.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001172025 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IVK s.r.o. | 36054003 | 630,00 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007262 | Produkčné práce na výrobe diela "Trest" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | kaleidoscope s.r.o. | 50178709 | 4 000,00 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001222025 | Servis Dochádzka, licencia a podpora progr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 822,87 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | Dezinsekcia buniek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 400,00 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001252025 | Občerstvenie pre hostí koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | URIEL s.r.o. | 54667143 | 754,00 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra |