Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008692024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 298,37 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008702024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 254,57 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500007102 | Rozšírenie existujúcej wi-fi infraštrukt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 378,64 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241008552024 | Materiál do tlačiar. GK420t - tlač čiar.kód | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JM partners.CZ, s.r.o. | 26134900 | 120,50 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008562024 | Vypracovanie projektu. - Veg.plocha FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FMK project partners s.r.o. | 36649414 | 8 160,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008572024 | Catering k podujatiu - teatrolog.konferenc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GREMAK, s.r.o | 51436604 | 1 389,00 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008582024 | Grafický dizajn konferenčných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Marek Kianička - KAMEO | 45955760 | 500,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008592024 | Výroba propagačných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 100,00 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008602024 | Anycibic UV Resin Standard | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIGOmédiá s.r.o. | 47521830 | 98,50 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008622024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 515,76 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500007092 | Odborná literatúra podľa CP 1126091281 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 368,37 € | 04.12.2024 | 08.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007093 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 600,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007094 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 300,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007095 | Prenájom priestorov na koncert s recepci | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 200,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007096 | Prenájom priestorov na súťaž 1.kategórie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 300,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007100 | Výroba propagač.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 100,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007101 | Čistiace a hyg.potreby 12/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 515,76 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| 20241008412024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 467,87 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008452024 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 731,10 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008462024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 172,00 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra |