Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007216 | Info tabulky na bránu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIO-NYZ s.r.o. | 47826207 | 23,00 € | 24.02.2025 | 01.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000852025 | Poplatok za odborný seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 109,00 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | Info tabuľky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIO-NYZ s.r.o. | 47826207 | 23,00 € | 24.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000862025 | Školenie z 1. pomoci | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 984,00 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000952025 | Toner L HP W1490X | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROLINK s.r.o. | 36407968 | 77,49 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007211 | Horizont.žalúzie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 135,36 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007212 | Doprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 350,00 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007210 | Pripojenie práčky so sušičkou LG Tower | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 22,90 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000832025 | Prevoz diel na výstavu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Decheť | 53536801 | 300,00 € | 20.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | Právne služby za 01/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 731,85 € | 20.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007207 | Toner black W1490X (HP149X) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROLINK s.r.o. | 36407968 | 68,88 € | 19.02.2025 | 23.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007208 | Ročné serv.prehl.klimat.zariadení | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 1 254,60 € | 19.02.2025 | 23.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007209 | Proj.dokument.bleskozvodu Dekanát FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MONT ELEKTRO a.s. | 36031178 | 369,00 € | 19.02.2025 | 23.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000802025 | Opravy interiérov FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Vasil Škvarka | 22718389 | 1 601,86 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000822025 | Poplatok za odborný seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 109,00 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007204 | Doprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 250,92 € | 18.02.2025 | 22.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007205 | Doprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 291,51 € | 18.02.2025 | 22.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007206 | Batéria pre dron + dopr | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 53,99 € | 18.02.2025 | 22.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000762025 | Vysávače ETA Profi 046790010 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 376,00 € | 18.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000772025 | Batéria pre dron | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 42,32 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |