Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009812024 | Náhrady autorských odmien za 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 6,02 € | 31.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009822024 | Členské poplatky ISIC za 12/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 39,00 € | 31.12.2024 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009602024 | Dodávka a montáž presklenenia miestnosti | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MK-centrum s.r.o. | 36709603 | 1 773,46 € | 31.12.2024 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009542024 | Meraki MR78 WI-Fi6 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 378,64 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009552024 | Externý disk SanDisk Portable | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 69,18 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009562024 | Organizér káblov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 8,95 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009572024 | Oprava auta Citroen C5 BB 964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 4 494,35 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009582024 | Monitorovací software ZABBIX | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 6 240,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007142 | Oprava C5 BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 4 494,35 € | 19.12.2024 | 24.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007143 | Dodávka a montáž presklenia miest.techni | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MK-centrum s.r.o. | 36709603 | 2 128,15 € | 19.12.2024 | 24.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241009502024 | Právne služby za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 730,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009512024 | Zariad. na monitoring prostr.server.PAPAGO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 362,40 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009592024 | Kopírovacie stroje, tlačiarne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 7 044,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007137 | IPEVO Totem 360Panor.konfer.kamera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 859,20 € | 18.12.2024 | 22.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007138 | Náklady a spolupráca na real.výstavy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Považská galéria umenia v Žiline | 36145190 | 500,00 € | 18.12.2024 | 22.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007139 | Kopír.stroj Triumph Adler 2508ci+prísluš | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 7 044,00 € | 18.12.2024 | 24.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007140 | Prenájom a servis Uniterminálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 288,00 € | 18.12.2024 | 23.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241009342024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 206,74 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009412024 | Náklady na dovoz na odvoz diel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Považská galéria umenia v Žiline | 36145190 | 500,00 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009422024 | Čistenie a monitoring kanalizácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hapem s.r.o. | 53540395 | 708,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |