Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16499
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006851 | Batérie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 58,72 € | 12.09.2024 | 16.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006852 | Fotoaparát s objektívom Olympus OM-D | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 0,00 € | 12.09.2024 | 16.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241005292024 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 38,40 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005302024 | Kopírovací papier euro BASIC A4 80g | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 289,80 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005312024 | Služby v zmysle zmluvy č. SKBZ-240062 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 7 176,00 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005322024 | Nafukovacie žinenky SIVFLY | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 564,00 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005352024 | Žiaruvzdorná izolačná rohož | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 234,19 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006838 | Propán Bután plyn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Erika Bariaková | 50161431 | 180,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006841 | Icewarp mail server, akt.licenc 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 245,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006848 | Čistiace a hyg.potreby 09/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 408,29 € | 11.09.2024 | 16.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006839 | Ochranné pomôcky - rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rempo s.r.o. | 35819081 | 187,20 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006837 | Ochranné pomôcky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VALTEC s.r.o. | 36628484 | 527,88 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006842 | Ubytovanie účastníkov projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SUPEX s.r.o. | 54382335 | 1 080,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006843 | Stravné pre účastníkov projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A–Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 595,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006844 | Odvoz kmeňov stromov z areálu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pemax Plus s.r.o. | 31627421 | 460,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006845 | Porez kmenov stromov na dosky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LB - DREVEX s.r.o. | 36646873 | 936,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006846 | Príslušenstvo na páskovanie piesk.foriem | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Pavel Kuda | 70022577 | 722,53 € | 11.09.2024 | 16.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006847 | Nafukovacia žinenka SIVFL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 564,00 € | 11.09.2024 | 16.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241005242024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 426,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005252024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 485,76 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |