Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17582
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002372025 | Zabezpečenie workshopu pre študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DOK.Incubator z.s. | 22862021 | 325,00 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007300 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Albrecht Forum o.z. | 42182255 | 300,00 € | 14.04.2025 | 20.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002272025 | Grafické spracovanie zborníka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 360,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 100,00 € | 14.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002262025 | Exteriérové umytie schodiskových okien ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Umývanie okien s.r.o. | 55690289 | 370,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | Nákup publikácií do fondu knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 203,22 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | Exteriérové umytie schodiskovch okien | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Umývanie okien s.r.o. | 55690289 | 640,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002282025 | OOPP na r. 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bortex Bobrov s.r.o. | 36437506 | 1 210,80 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007292 | Prenájom auly Rotundy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 195,00 € | 10.04.2025 | 14.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007294 | Adaptér 135W19V AC 5,5x1.7mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 46,74 € | 10.04.2025 | 15.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002232025 | Chladnička GORENJE RF212EPW4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 265,41 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007288 | OOPP na r.2025 podľa CP č.25NA00077 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 1 210,80 € | 09.04.2025 | 13.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007289 | Čistiace a hyg.potreby 4/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 56,41 € | 09.04.2025 | 13.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002222025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 56,41 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007286 | Vložkovanie komínového telesa AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 4 409,45 € | 08.04.2025 | 12.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007287 | Prenosný rekordér Zoom H3-VR | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 237,00 € | 08.04.2025 | 12.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007290 | Chladnička Gorenje RF212EPW4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 265,41 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007291 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 149,11 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002102025 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 112,63 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002112025 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 523,85 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |