Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17582
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001352025 | Udrž.poplatky, konfigurácia a správa VPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 474,77 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007238 | Tlač dokladov o absolvovaní štúdia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 1 955,70 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007239 | Ročná podpora SW dochádzk 1.3.25-28.2.26 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 822,87 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007240 | Toner do tlačiarne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO | 41596404 | 141,97 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007241 | 2 x Stojan na letáky A4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Showdown Displays Europe s.r.o. | 64574822 | 119,54 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007242 | Občerstvenie pre hostí koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | URIEL s.r.o. | 54667143 | 754,00 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007250 | Prenájom dodávky na prepravu diel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Balea s.r.o. | 46937455 | 250,00 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007251 | Grafické práce pre projekt NewLegacy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ubabeja s.r.o. | 51015099 | 86,10 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007252 | Preklady a korektúry textov NewLegacy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Gavin Warwick Cowper | 41508301 | 220,00 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001162025 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | Plyn za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 014,89 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 280,51 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 371,47 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 144,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007236 | Mixážny pult + zvuk.karta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 2 368,03 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001072025 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,84 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |