Faktúry
Počet záznamov: 207863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041692024 | Mrazené polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Chrien, spol. s.r.o | 36008338 | 63,36 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041752024 | Mraz.chlad.výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 246,31 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041822024 | Mrazené polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 138,44 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041962024 | Hrubý tovar - špecial | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 144,05 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042502024 | Trvanlivé potraviny B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 583,20 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042662024 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 176,64 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241043242024 | pomocné práce 4/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ústav na výkon väzby | 00738352 | 5 061,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043292024 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisko Poprad-Tatry,a.s. | 35912651 | 64,68 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043302024 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 141,37 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043312024 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA | 35884916 | 14,62 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043332024 | Réžia KLD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 114,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043442024 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 136,07 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043492024 | neperiodický servis VZT-BI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 427,20 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043732024 | mrazené polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 150,00 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043742024 | mliečne výrobky, zelenina mrazená | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2 309,21 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043872024 | nájom/kópie 04/24 OE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 121,63 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044382024 | vstupy na bazén 04/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Správa športových zariadení | 46931317 | 204,31 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044392024 | preventívne prehliadky PZS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MUDr. Altusová Anna, s.r.o | 36430536 | 800,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044402024 | školenie-odborná príprava bezpečn. technika | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EDUCO-CONSULT s.r.o. | 36663484 | 80,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043262024 | časopisy - dobropis | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EBSCO GmbH | 51,57 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Ján Čelko, CSc. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241043272024 | časopisy - dobropis | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EBSCO GmbH | 17,56 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Ján Čelko, CSc. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241043392024 | serv.solár. a vyhriev.zariad.obj.AR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | S-Line Systems, s.r.o. | 46997229 | 684,10 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | prof. Ing. Ján Čelko, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241043722024 | kosenie trávnika do 5.5.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 1 404,00 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241043852024 | opak.vonkaj.prehliadka TZ-budova NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | 720,00 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241043882024 | odbor.prehliadky plyn.spotrebič. budova NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ingrid Tichá - KESEL | 192,80 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241043972024 | Reklam. kampane na FB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 33,34 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241044642024 | publikov. článku v časop./autor:Skýpalová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNIVERSUM - EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241044772024 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 452,58 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241046042024 | občerstvenie na ŠZS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,64 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046062024 | občerstvenie na ŠZS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 170,42 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |