Faktúry
Počet záznamov: 215486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241120682024 | kanc.predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 245,20 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120862024 | propagačné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 97,87 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120942024 | čistiace prostriedky UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,44 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120952024 | káva, čaj repre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,28 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120232024 | Výrobky treska TB,B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RYBA Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 962,77 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120142024 | Čistenie tukových lapačov,filtrov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 636,20 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120102024 | Hrubý tovar-ryža | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15,30 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120062024 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Megabooks SK s.r.o. | 36699594 | 192,10 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120032024 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Megabooks SK s.r.o. | 36699594 | 76,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119882024 | publikovanie článku Jankalová, Jankal | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Entrepreneurship and | 1 250,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241120362024 | Kosenie trávnika so zberom lístia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 1 404,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241120402024 | novoročenky 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 7,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120742024 | Polar. a optické komponenty | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Thorlabs GmbH | 1 317,19 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241120762024 | odborná kontrola šikmej plošiny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 370,80 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120782024 | Optický mikroskop s príslušenstvom | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Narran s.r.o. | 01835483 | 17 198,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120812024 | Sťahovacie služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SVD ZA s.r.o. | 43897894 | 387,72 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120962024 | Kancelársky materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 132,38 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120832024 | Periodický a neperiodický servis sol. zaria | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | S-Line Systems, s.r.o. | 46997229 | 1 194,69 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121002024 | Neperiodický servis VZT - Rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 1 586,40 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121012024 | Neperiodický servis VZT - SM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 703,20 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120382024 | Peridický servis sol. zariadení | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | S-Line Systems, s.r.o. | 46997229 | 1 668,00 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121032024 | pohľadnice 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 10,00 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121052024 | Odborné skúšky OOPP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | 194,40 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121082024 | vložné na konferenciu SAMI 2025 Michal Kvet | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IEEE HS VILLAMOSMÉRNÖKÖK | 300,00 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241122232024 | kancelársky materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 179,52 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241123202024 | adaptér,slúchadlá,myš,monitor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 744,00 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241123252024 | tlačiarne,tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 2 124,00 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241123322024 | *0308*1386873*poplatok za online seminár AML | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 282,00 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120262024 | Odborné prehliadky NTK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ingrid Tichá - KESEL | 1 060,00 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241120302024 | Prehliadky TZ - letisko DH - LA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | 2 085,60 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |