Faktúry
Počet záznamov: 227398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251104382025 | oprava chladničky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Patrik Ďaďo | 156,21 € | 13.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251104392025 | oprava chladničky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Patrik Ďaďo | 93,48 € | 13.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251104402025 | pranie prádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Erika Škuláňová | 549,29 € | 13.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251103452025 | vložné,2.-3.10.,Budapešť,Dižo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cogsust Nonprofit Kft. | 450,00 € | 10.10.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251103462025 | vložné,2.-3.10.,Budapešť,Lovska | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cogsust Nonprofit Kft. | 450,00 € | 10.10.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251101382025 | použitie služ.vozidla,Chorzów ZA907GN | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 98,10 € | 10.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251100752025 | Strava zamestanci FRI 09/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4 104,02 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251100652025 | Telefonne poplatky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,24 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101012025 | poplatok za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisko Poprad - Tatry, a.s. | 35912651 | 33,15 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101112025 | vydanie e-publikácie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 576,00 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101122025 | Telefonne poplatky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 181,95 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101142025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 473,13 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101352025 | opravy výťahov UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 178,83 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101362025 | opravy výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 334,70 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101952025 | čítanie CHDÚ eKasa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 49,20 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102102025 | letecký benzín AVGAS 100 LL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. | 36557391 | 27 675,00 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251100092025 | online normy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Úrad pre normalizáciu, | 30810710 | 205,40 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251100222025 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 119,97 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102762025 | teplo 09/25 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 576,82 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103022025 | servis vozidla ZA453GX | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Janiga Racing Technologies | 36659576 | 1 751,66 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103062025 | poplatky za lety lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Air Navigation Services | 49710371 | 105,71 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101072025 | servisné poplatky 09/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cominfo, a.s. | 63482576 | 167,00 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102962025 | teplo 09/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 653,53 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103352025 | teplo 09/25 ŠC ,UK, T1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 434,04 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103402025 | nájom kopírky+kopírovanie 9/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 274,41 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103432025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 077,36 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103542025 | lankové snímače | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LARM a.s. | 46678166 | 533,00 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251100762025 | účasť na konferencii TLCONF Michulek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MB Mokslines leidybos deimantas | 160,00 € | 09.10.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251100772025 | účasť na konferencii TLCONF Kicová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MB Mokslines leidybos deimantas | 160,00 € | 09.10.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251099522025 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 134,07 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |