Faktúry
Počet záznamov: 215486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241120652024 | grafická karta,kábel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 276,00 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120912024 | pozáručný servis tepovač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 154,00 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121672024 | účastnícky poplatok/Kukurucová/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Erasmus Student Network | 160,00 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241121892024 | Upgrade PTV Vision 2024-2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Igor Ripka IRDATA | 2 204,00 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241119372024 | Návleky PE obuv kapsula | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 399,96 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120092024 | program kontroly plagiátorstva 27.11.-27.12 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Quetext Software LLC | 142,46 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241119952024 | e-knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovart G.T.G.spol.s r.o. | 31346359 | 2 941,00 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119942024 | e-knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovart G.T.G.spol.s r.o. | 31346359 | 3 000,00 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119922024 | e-knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovart G.T.G.spol.s r.o. | 31346359 | 2 059,00 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119902024 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovart G.T.G.spol.s r.o. | 31346359 | 1 180,26 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119892024 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovart G.T.G.spol.s r.o. | 31346359 | 2 514,60 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119842024 | rozšír.senzor.siete špec.meraní znečist.ovz | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IS - Industry Solutions, a.s. | 47373288 | 13 140,00 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121072024 | TONERY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 956,00 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121492024 | Myš Logitech | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 52,16 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122162024 | videopozvánka-FS Stavbár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VRANA, s.r.o. | 36377325 | 534,60 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119472024 | Zelenina, ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 743,52 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120902024 | Garafická karta + skrinka na PC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 366,80 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120922024 | *0308*011*tovar na šport. podujatie UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ACADEMIC | 42060036 | 200,00 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120732024 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 0,56 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120722024 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 35,64 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120462024 | telefón Samsung Galaxy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 229,00 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120332024 | Spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 122,50 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120312024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 724,51 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121132024 | streaming zariadenie,graf.karta | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 776,00 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121402024 | oprava tlačiarne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 217,80 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122422024 | akustický panel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 707,40 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122752024 | akustická stena-Rádio X | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Peter Jantulík | 449,00 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241120122024 | PTV Vision-upgrade exsist. softvér. systému | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Igor Ripka IRDATA | 8 500,00 € | 28.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241120162024 | PTV Vision-upgrade exsist. softvér. systému | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Igor Ripka IRDATA | 2 204,00 € | 28.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241121542024 | vložné na konferenciu Gogola | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OZ MULICA | 42065348 | 60,00 € | 28.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra |