Faktúry
Počet záznamov: 221657
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251039862025 | Colný poplatok/preclenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DHL Expres ( Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 0,05 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039972025 | Obchodný tovar B3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,17 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039982025 | Nealko nápoje B3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 131,30 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039992025 | Obchodný tovar B3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 235,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040002025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 569,39 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040012025 | Servis a aktual.prog.vybav | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 646,18 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040022025 | reklamné predmety k 35.výročiu FRI-uteráky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TEXICOP, s.r.o. | 36821101 | 907,74 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040042025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 099,70 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040052025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3 879,32 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040062025 | Vystúpenie FS Stavbár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 200,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039812025 | členský poplatok EURNEX 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EURNEX e. V. | 831,04 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039852025 | publikovanie článku v časopise IPSI Transac | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dragan Vukmirović | 400,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039932025 | Servis chladiacich zostáv | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 8 755,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040582025 | tankovanie CZ -AA811IA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 76,04 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040742025 | Prenájom rohoží 4/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 | 1 896,41 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040812025 | monitoring vozidiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 184,62 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041312025 | zošity pre účastníkov kurzov UAV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 255,84 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041632025 | vložné,23.-26.6.,Varna,Kuric | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Nauchno-Tehnicheski Sayuz po | 250,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042412025 | pranie prádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Erika Škuláňová | 230,29 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042532025 | el. energia 04/25 DH, TJ, AM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 2 132,97 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040162025 | účastnícky poplatok Univerzita PRO podnikav | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Univerzita Karlova | 00216208 | 154,48 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041232025 | Vyúč.fa. Reklama GOOGLE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Google Ireland Limited | 405,75 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040182025 | pravidelná kontrola ORL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AKS group, s.r.o. | 47424893 | 282,90 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040692025 | Monitoring SMV 04/2025 (ZA543GR) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040752025 | Kábel TKD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 29,19 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040772025 | Odvoz vyrad. majetku | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SVD ZA s.r.o. | 43897894 | 88,31 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040792025 | Stoličky BERNI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 9 798,30 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040822025 | Výpoč. NT ASUS ROG | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 698,63 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040992025 | USB 8GB - 500ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CreoCom s.r.o. | 36691836 | 1 691,25 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041962025 | kopírovanie a tlač 4/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 4,33 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |