Faktúry
Počet záznamov: 221718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251044592025 | tonery KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 554,73 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044622025 | tonery KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 567,03 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044632025 | strážna služba UZH za 04/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VS Guard, s.r.o. | 31580726 | 2 052,62 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044902025 | notebook Lenovo IdeaPad | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 590,40 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043492025 | Online propagácia Google | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Google Ireland Limited | 0,05 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044322025 | vložné Stav.mechanika 2025 Ďugel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Vysoká škola báňská | 61989100 | 220,00 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046042025 | prenájom priestorov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenské liečebné kúpele | 31642284 | 350,00 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046272025 | stoly a paravány | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 2 257,05 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042462025 | Mesačný poplatok Orange - prof. Ižvolt | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,93 € | 13.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042652025 | Orange-tel. poplatky-odbory | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 13.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042792025 | Orange-mes.popl.Data Safe Basic 4-5/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 30,75 € | 13.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041992025 | vložné,6.-7.5.,Nový Smokovec,Nicolanská | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOV.SPOLOČNOSŤ PRE TECHNIKU | 131,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042002025 | vložné,6.-7.5.,Nový Smokovec,Holubčík+3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOV.SPOLOČNOSŤ PRE TECHNIKU | 484,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039942025 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PORADCA s. r. o. | 36371271 | 280,00 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040072025 | konf. EDULEARN - Kampová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IATED Academy S.L | 570,00 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039782025 | diagnostika gastroz.-lešťičky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 941,50 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039802025 | Oprava gastroz.-chladnička | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 17,20 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039822025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Coca-Cola HBC Česko | 50252160 | 1 076,98 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039832025 | Obchodný tovar TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 90,36 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040652025 | servis eKasa UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 43,05 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039862025 | Colný poplatok/preclenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DHL Expres ( Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 0,05 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039972025 | Obchodný tovar B3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,17 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039982025 | Nealko nápoje B3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 131,30 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039992025 | Obchodný tovar B3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 235,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040002025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 569,39 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040012025 | Servis a aktual.prog.vybav | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 646,18 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040022025 | reklamné predmety k 35.výročiu FRI-uteráky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TEXICOP, s.r.o. | 36821101 | 907,74 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040042025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 099,70 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040052025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3 879,32 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040062025 | Vystúpenie FS Stavbár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 200,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |