Faktúry
Počet záznamov: 225619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251081452025 | servisné poplatky 07/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cominfo, a.s. | 63482576 | 167,00 € | 15.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081472025 | Mobilný paušál 08/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 185,74 € | 15.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081482025 | Nákup kancel.tovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 135,74 € | 15.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081492025 | Nákup kancel.tovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 117,99 € | 15.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081542025 | poplatky za pristátia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA | 35884916 | 6,42 € | 15.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081562025 | poplatky za lety lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Air Navigation Services | 49710371 | 25,96 € | 15.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081572025 | letecký benzín AVGAS 100 LL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. | 36557391 | 33 210,00 € | 15.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082212025 | SSD disky Samsung,adaptéry Lenovo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 460,02 € | 15.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082242025 | registr.poplatok IDAACS-2025 Pančíková onli | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Silesian University of Technology | 350,00 € | 15.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251082402025 | kurz a workshop RiadenieKBI Kubina,Koman | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Kompetenčné a certifikačné | 52839052 | 1 035,00 € | 15.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081552025 | tlač terčov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TigerPrint s.r.o. | 45698813 | 429,27 € | 15.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081122025 | digitálna tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KOVOZNAK, s.r.o. | 36012998 | 322,26 € | 14.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080652025 | príspevok strava zamestnanci 7/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 152,94 € | 14.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080992025 | publikácia článku v časopise | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ACADEMIC CONSULTANCY FZE LLC | 1 305,32 € | 14.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251081092025 | servis výťahu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 380,00 € | 14.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081102025 | oprava výťahu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 291,00 € | 14.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081112025 | oprava výťahu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 1 190,00 € | 14.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081132025 | výroba konštrukcie obvod. plášťa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 9 746,14 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081332025 | konštrukčný materiál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | A.T. Shop s.r.o. | 26374757 | 38,57 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081342025 | konštrukčný materiál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 102,60 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081352025 | spotrebný materiál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IVIM s.r.o. Trebišov | 31652425 | 54,13 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081362025 | vstupy na bazén 07/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Správa športových zariadení | 46931317 | 448,68 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081412025 | záloha-vodné, stočné, zrážky 7-8/25 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 861,00 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081422025 | réžijné náklady VÚD 8/25 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 747,24 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081432025 | elektr. 7/25 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 7 965,96 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081002025 | hygienické potreby a koše | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 60,49 € | 14.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081022025 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 54,54 € | 14.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081322025 | mobil 8/25 Makyš KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 12,58 € | 14.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081372025 | poradenské služby VO 1.platba | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 5 227,50 € | 14.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081602025 | oprava EZS-rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 192,37 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra |