Faktúry
Počet záznamov: 208175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241045822024 | brožúra UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 348,00 € | 24.05.2024 | 08.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045842024 | ubytovanie Majáles | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 112,00 € | 24.05.2024 | 08.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045892024 | použitie služ.vozidla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 363,16 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045912024 | ubytovanie člena VR FPEDAS Jaskiewicz | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 24,00 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045952024 | použitie služ.vozidla, Nový Smokovec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 85,12 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045982024 | obedy - štátnice FHV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 127,40 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046092024 | Použitie SMV VW Jetta ZA-Varaždin späť | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 257,85 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046132024 | tlač vizitiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 25,00 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046262024 | náradie,mazadlo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 3 074,30 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046272024 | elektródy,bubny predlžov. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 1 921,46 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046282024 | Myš Logitech | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 105,00 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046412024 | Ponožky s logom FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ekonoprint družstvo | 45724792 | 1 488,00 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046542024 | prenájom prietorov-bouldering | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Extrem klub Žilina | 37801996 | 246,00 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046672024 | tekuté mydlo, ocot, rukavice | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,37 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046802024 | oprava vozidla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 129,11 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046182024 | Vložné OPTICA 2024 (Benedikovič) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OPTICA | 502,48 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | ||||
| 20241046342024 | príprava návrhu na podanie žiadosti k výzve | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Heritage Collection Limited | 1 875,00 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241046472024 | servis SMV,ZA715GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IMPA Žilina, s.r.o. | 31600115 | 33,60 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046512024 | obed a občestvenie na VR FBI 22.5.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 430,37 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046582024 | uverejnenie článku KME | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Informa UK Limited | 775,00 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241046632024 | elmateriál SEM KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Premier Farnell UK Limited | 159,97 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241046652024 | prezuvanie pneu.D FEIT ZA543GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IMPA Žilina, s.r.o. | 31600115 | 36,96 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046662024 | nákup Metro D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 582,52 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241047142024 | MATLAB-licencia 2024-2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HUMUSOFT,s.r.o. | 40525872 | 29 761,00 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241046082024 | Občerstvenie na podujatie Deň Európy 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 832,50 € | 24.05.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241046912024 | Oprava soc.zaziadení T1 - UZVD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 15 846,49 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241046642024 | elmateriál KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 1 430,83 € | 24.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241046622024 | elmateriál SEM KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 1 580,06 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241046612024 | mobil 5/24 Makýš KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 10,32 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241046562024 | mobil 5/24 KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 50,50 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra |