Faktúry
Počet záznamov: 224130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251065652025 | umývanie áut 06/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,83 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066002025 | kancel.potreby OHS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 220,75 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066472025 | Telefónne poplatky ústrede 6/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 1 599,39 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066842025 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 72,80 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067062025 | Ochranné siete s príslušenstvom-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 13 166,25 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067252025 | Úprava povchov stien UZVD bl. H | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ODU - trade s. r. o. | 50350421 | 250 538,72 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066372025 | vokajší stojan na bicykle | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 411,06 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066492025 | Telefónne poplatky PD 6/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067042025 | ubytovanie SESIA 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | České vysoké učení technické | 68407700 | 1 004,64 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066422025 | Telefónne poplatky pevné linky 6/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 182,74 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067872025 | seminar_Budapest 9-11.5.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OKTATÁSI HIVATAL | 1 710,00 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251066442025 | občerstvenie na konferenciu OSS CONF 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 122,49 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067302025 | stôl do učebne rámci projektu KC KYB UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JAKAWOOD s. r. o. | 55999905 | 928,84 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069172025 | stôl do učebne rámci projektu KC KYB UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JAKAWOOD s. r. o. | 55999905 | 2 507,78 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069222025 | publikovanie článku Zuzaniak | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Elsevier B.V. | 1 680,00 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251069932025 | ležatý rozvod studenej vody | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 22 134,99 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251070132025 | Analyzátor EMP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 17 650,50 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251070142025 | Centrifúga s výk. motorom | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 11 488,20 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251070152025 | CO2 inkubátor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 9 557,10 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251070212025 | Rozš. SDR prijímača | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 2 521,50 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251070632025 | Orange-mobil.tel.-Cornet | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 339,00 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065612025 | platba VÚB kartou, DOI overenie dokumentov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Publishers International | 103,38 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251065522025 | konf.APCOM 2025 (Tarjányi) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Spolok absolventov a priateľov | 31795528 | 645,00 € | 03.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065572025 | Vyúč.fa. APCOM 2025 (Hardoň) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Spolok absolventov a priateľov | 31795528 | 645,00 € | 03.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065602025 | správa SW a HVV vybavenia UCV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 300,00 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065382025 | konf. CESB25,Chabada | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AMCA, spol. s r.o. | 27397718 | 790,00 € | 03.07.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064872025 | Mesačný paušál 6/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 153,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064912025 | Výrobky Ryba TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RYBA Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 198,46 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064972025 | Obrúsky do zásobníka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 733,10 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251064992025 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 1 682,64 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra |