Faktúry
Počet záznamov: 225655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251082432025 | ref.CP prof.Trebuňa, inaug.prednáška 9.6.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 18,40 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082652025 | kancelárske potreby, papier - OP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 150,10 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082642025 | prezentácia SjF Instagram | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 28,00 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251082682025 | prezentácia SjF Instagram | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 28,00 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251082692025 | prezentácia SjF Instagram | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 31,00 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251082702025 | prezentácia SjF Instagram | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 21,00 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251081042025 | dobropis na zľavu fr.stroj-7/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 27,16 € | 14.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080142025 | réžia KLD 07/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 024,00 € | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080322025 | poplatky za pristátia litadiel 07/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisko Poprad - Tatry, a.s. | 35912651 | 60,27 € | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080332025 | Monitoring SMV 07/2025 (ZA543GR) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080362025 | Plechy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELMAX Žilina, a.s. | 36401676 | 104,55 € | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080382025 | poplatok za uloženie KO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | T+T, a.s. | 36400491 | 6,00 € | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080862025 | strava-zamestnanci 07/25 UKaI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 143,74 € | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080872025 | strava-zamestnanci 07/25 UVP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 262,08 € | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080112025 | demontáž prvkov EZS-stara menza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 106,00 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080342025 | Potlač tričiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Krupa print BIZ, s.r.o. | 44527551 | 79,95 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080672025 | Brzdový kotúč | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Michal Jaššo - ULTRA | 258,00 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251080792025 | úprava drevín a zelene | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Richard Fűhrich | 428,04 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251080972025 | techn. podpopra a konzult. služby 07/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | dolphin consulting a.s. | 29008972 | 895,00 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081272025 | knižné darčekové poukážky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 100,00 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251079962025 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | L.K.Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 8,60 € | 13.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081142025 | Orange mobil 07/2025-KME | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 91,95 € | 13.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081152025 | Orange mobil 07/2025-Bury | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 12,68 € | 13.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081162025 | Orange mobil 07/2025-Pudiš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 26,65 € | 13.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081182025 | Orange mobil 07/2025-Kúdelčík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 13.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081202025 | Orange mobil 07/2025-KMIKT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,76 € | 13.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081232025 | Orange mobil 07/2025-FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 167,66 € | 13.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080302025 | Pevný disk | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 159,90 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081312025 | jazyková úprava článku v AJ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 233,97 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251081532025 | SanDisk Extreme | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 78,72 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra |