Faktúry
Počet záznamov: 207863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241045942024 | Tričká pre FHV UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 567,60 € | 23.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20241046232024 | rekl.kampaň FB 26.4-30.4.24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 302,82 € | 23.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241046372024 | krovinorez, spotr. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 660,30 € | 23.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046682024 | údržbový materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 85,20 € | 23.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045652024 | vložné,22.-24.4.,Bogucin,Sapietová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lubelskie Centrum | 400,00 € | 22.05.2024 | 03.05.2024 | Ing. Zdenka Štubňová | Faktúra | |||||
| 20241047092024 | vložné na konferen.(doplatok)/Skýpalová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Polish Safety and Reliability | 100,00 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241044532024 | ubytovanie na konferenciu CETRA Bulková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 408,00 € | 22.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241044652024 | Vložné na konferenciu CETRA Bulková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 400,00 € | 22.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241046572024 | účasť na konf.CETRA 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 225,00 € | 22.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241044882024 | spotrebný tovar do balíkov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 527,72 € | 22.05.2024 | 12.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045032024 | Ballný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 2 157,87 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045072024 | Hrubý tovar- hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 150,00 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045092024 | Hrubý tovar- Hranolky,am.zemiaky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 532,85 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045112024 | Zelenina,Ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 477,92 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045122024 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 900,33 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045132024 | Hrubý tovar- džús | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 340,20 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045162024 | Zelenina,Ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 129,94 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045172024 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 993,46 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045182024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2 005,84 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045192024 | Ubytovanie členov VR 16.05.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 126,00 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045202024 | Hrubý tovar- hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 150,00 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045212024 | *0308*120037*časopis EMS - prístup v databáze | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Central and Eastern European | 150,00 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241045222024 | projekt.dokumentácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VSE Solutions s.r.o. | 35867523 | 540,00 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045252024 | Mrazené polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 320,33 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045262024 | publikovanie článku v časopise Gogola a kol | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 839,95 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241045272024 | publikovanie článku v časopise Gogola a kol | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 839,95 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241045292024 | Základné potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 670,26 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045302024 | Laminovacie fólie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 128,23 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045332024 | kontrola ZHZ AS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPRINKLER SYSTÉM s.r.o. | 44093853 | 646,68 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045352024 | revízia EPS, HSP, SHZ, zaškolenie obsluhy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POTEZA s.r.o. | 50197037 | 289,56 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra |