Faktúry
Počet záznamov: 223824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251067212025 | Monitor.SK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 19,43 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066942025 | preprava FRA študentov za 6/25 v rámci ZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dopravný podnik mesta | 36007099 | 557,93 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067112025 | monitorovanie SMV 6/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 19,43 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067402025 | nábytok-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 6 041,76 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067502025 | poistenie stavieb-PO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 1 648,09 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067532025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 850,47 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067572025 | občerstvenie-porady, čist.a hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 106,90 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067682025 | Periodický a neperiodický servis sol.zariad | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | S-Line Systems, s.r.o. | 46997229 | 3 100,40 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066102025 | *0308*25200651*Odborný seminár SKSI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská komora stavebných | 30779022 | 10,00 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065462025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 387,28 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065472025 | Zber a odvoz kuchyn.odpadu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 779,33 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065562025 | Aktual.program.vybavenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 646,18 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065632025 | Prenájom priestorov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Penzión Kamélia, s.r.o. | 47621028 | 1 230,00 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065662025 | iPad s príslušenstvom:pero,puzdro,dokov.sta | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Traco Computers | 31421652 | 1 570,59 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065682025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 156,85 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065712025 | Kancel. papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 28,41 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065732025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 182,98 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065742025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 183,20 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065862025 | Dodávka a inštalácia UTO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 519,94 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066272025 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LETISTE OSTRAVA A.S. | 26827719 | 43,79 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066362025 | Asanácia unimo budov-FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROFI-NOVA, s.r.o. | 31645151 | 38 992,17 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066512025 | zástavba prístr. vybavenia do lietadla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AIR TEAM Service, s.r.o. | 02489643 | 23 938,00 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065502025 | tankovanie PL ZA218FY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOL Polska sp. z o.o. | 30,28 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251065512025 | tankovanie AA811IA Slovinsko | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOL Slovenija d.o.o. | 100,60 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251065532025 | tankovanie Maďarsko ZA503DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOL Nyrt. | 37,65 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251065652025 | umývanie áut 06/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,83 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066002025 | kancel.potreby OHS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 220,75 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066472025 | Telefónne poplatky ústrede 6/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 1 599,39 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066842025 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 72,80 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067062025 | Ochranné siete s príslušenstvom-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 13 166,25 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra |