Faktúry
Počet záznamov: 223857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251063302025 | Nápoje - kurz FIATA 10.-11.06.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 186,10 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063322025 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,40 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063422025 | použitie služ.vozidla,Krakow | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 140,25 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063432025 | použitie služ.vozidla,Viedeň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 166,65 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064482025 | Detské ihrisko-zostava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOVEO Dynamic Studio s.r.o. | 50381369 | 12 403,32 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062932025 | Mliečne výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 405,17 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062982025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 664,66 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063002025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 187,19 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063052025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 287,37 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063102025 | Mrazené polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 361,00 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063132025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 4 598,16 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063142025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 225,47 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063152025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 130,90 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063162025 | Mrazené polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 146,47 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063172025 | Hrubý tovar-špec. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 550,24 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063242025 | Servis VZT - BB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 376,38 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063602025 | kancelárske potreby, papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 184,54 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063622025 | papierové hygienické výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 485,36 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062742025 | normy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Úrad pre normalizáciu, | 30810710 | 24,80 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063752025 | spotrebný material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 71,62 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063762025 | spotrebný material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 22,64 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063782025 | spotrebný material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 154,87 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063792025 | revízie zdvíhacích zariadení | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 527,67 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063992025 | Vložné Tredy v BI 2025,Janoušek+4 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Vysoká škola báňská | 61989100 | 1 206,66 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064042025 | vložné,9.-12.9.,Maslów,Božek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Polskie Towarzystwo Mechaniki | 1 000,00 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251064122025 | Dosky, skriňa policová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 489,54 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064522025 | oprava zdroja reproduktora: AUNA PRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mravec Ján | 75,60 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251064592025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 367,85 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064702025 | vozík prívesný CT400 Al-ko | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Ján Buchanec Technik | 199,00 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251064842025 | čistiace prostriedky, jednorázové príbory | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,90 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra |