Faktúry
Počet záznamov: 219734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024192025 | čist.potreby,vybavenie kuchynky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 149,09 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023522025 | Servis výťahov - AA (revízia) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 2 520,00 € | 21.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024902025 | prenájom výuč.systému 3/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | WOLFOX s. r. o. | 53622341 | 1 549,00 € | 21.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021422025 | Dobropis-bonus za odber tovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RYBA Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 157,06 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021312025 | reklamné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 536,40 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021322025 | občerstvenie-Krst publikácie 27.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 17,60 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025942025 | vložné,28.-30.4.,Mikulov,Deganová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ústav fyziky materiálu AV ČR, | 68081723 | 340,00 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021462025 | Refundácia CP 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Univerzita Komenského | 00397865 | 111,50 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021602025 | členské ZEP SR 2025 D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zväz elektrotechnického | 17314798 | 48,00 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021622025 | Technické plyny a prenájom tech. plynov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PBGAS, s. r. o. | 45344396 | 221,40 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021722025 | elektronic. súčiastky KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 257,08 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021252025 | online prezentácia na konf. CIBES Senci | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Malton London LTD | 210,00 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021332025 | online prezentácia na konf. ETECH Labošová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ekonomikas un kulturas | 150,00 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021342025 | Nealko nápoje B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 005,90 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021402025 | Obchodný tovar B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 763,56 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021452025 | Stojan kopírovací Bresser | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OPTINO s. r. o. | 52066657 | 79,00 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021502025 | Elektron. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 1 080,30 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021812025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 335,35 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021862025 | Náplň do tlačiarne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 98,03 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021962025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 72,94 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022512025 | Občerstvenie (Girls day, TMR 2025) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 113,00 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022952025 | ubytovanie-miestny poplatok | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Boutique Hotel Jalta a.s. | 06572189 | 1,99 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021512025 | Oprava mot. vozidla ZA218FY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 329,00 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021492025 | Servisné kópie EPSON 3/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,51 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022442025 | propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 1 660,50 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022562025 | Občerstvenie M | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 406,09 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022802025 | pedagogická prax | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Súkromná stredná | 37982354 | 2 551,20 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023472025 | zariadenia súvisiace s PC-IK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 2 581,77 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021892025 | občerstvenie D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TRADE MV s.r.o. | 50004425 | 60,00 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022482025 | Rekl. kampane Facebook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 165,00 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |