Faktúry
Počet záznamov: 227677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251102962025 | teplo 09/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 653,53 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103352025 | teplo 09/25 ŠC ,UK, T1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 434,04 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103402025 | nájom kopírky+kopírovanie 9/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 274,41 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103432025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 077,36 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103542025 | lankové snímače | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LARM a.s. | 46678166 | 533,00 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101082025 | Rozširenie servisných funkcionalít | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cominfo, a.s. | 63482576 | 400,00 € | 10.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101912025 | lepiaca guma Pritt | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 20,86 € | 10.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103042025 | klaprám A1 2ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 50,39 € | 10.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251105012025 | teplo 09/25 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 929,31 € | 10.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251105032025 | teplo 09/25 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 020,48 € | 10.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251105232025 | vodné, stočné, zrážky 09/25 Prievidza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1 165,44 € | 10.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101992025 | zvárací zdroj s príslušenstvom | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | M A V A N, s.r.o. | 43898637 | 1 660,50 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102022025 | tlač posteru-Ing.Kraľovanec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TRIFIT - ZA, s.r.o. | 31611494 | 30,00 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102342025 | Orange mobil 10/2025 KST | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 230,69 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251105742025 | tlač tlačív - ubytovacie preukazy pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 122,00 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251105772025 | stravovacie služby pre UZH za 09/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 790,86 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101302025 | mes.popl.Data Safe Basic 10/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 30,75 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101472025 | Orange mobil 09/2025-Janoušek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101492025 | Orange mobil 09/2025-Čápová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,63 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101532025 | Orange mobil 09/2025-Čáp | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,23 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101832025 | Orange mobil 09/2025-FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 197,72 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103082025 | Samsung Galaxy A16 Badánik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 79,00 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103102025 | plyn 09/25 DH PEDAS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,45 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103682025 | Orange mobil 10/2025 SvF-D | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 271,52 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251104192025 | Orange mobil a internet 10/2025 KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 104,08 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251104732025 | registračný poplatok ICSRS 2025 Levashenko | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | American Society for Research | 559,04 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251104742025 | registračný poplatok ICSRS 2025 Zaitseva | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | American Society for Research | 344,03 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251105522025 | oprava multifunkč.zariad.Xerox | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 301,35 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251106242025 | prenáj.AL Catia 3D,4.10.25-3.10.26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DYTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 35757744 | 4 286,89 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251100762025 | účasť na konferencii TLCONF Michulek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MB Mokslines leidybos deimantas | 160,00 € | 09.10.2025 | 04.10.2025 | Faktúra |