Faktúry
Počet záznamov: 227398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251101252025 | Konferenčný poplatok GRIFO2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ALUMNI FRI | 42432693 | 5 775,00 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101542025 | Neperiodický servis VZT - letisko učebne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 533,82 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102002025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 108,92 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102122025 | Orange-tel. poplatky-rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1 147,23 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251100692025 | Pero+pásik s logom FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 1 103,80 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101872025 | Predaj literatúry III.Q | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 343,95 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103232025 | propagačné predmety - konferencia HŽD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | One media Slovakia, s. r. o. | 53044291 | 3 390,99 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103262025 | sklenené plakety - HŽD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | One media Slovakia, s. r. o. | 53044291 | 169,74 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101652025 | tel.poplatky 9/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 787,69 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102222025 | služobné hovory UZH za 09/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 201,36 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102562025 | hydraulický lis | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stroje a vybavení s.r.o. | 05595436 | 778,80 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102672025 | kopírovanie 9/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 13,60 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103752025 | Orange internet 10/2025 Loman | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 2,74 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251104242025 | kancelárske potreby pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 1 534,15 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251104272025 | oprava výťahu č.9009, blok H6 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 528,00 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251104292025 | oprava výťahu č.9008, blok H5 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 260,00 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251104302025 | oprava výťahu č.9008, blok H5 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 31,10 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098522025 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 3,65 € | 07.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102042025 | za vydanie výpisu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 7,30 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098472025 | predplatné časopisy 12.10.2025-12.10.2026 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 78,00 € | 07.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098682025 | občerstvenie-Workshop | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 258,80 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098722025 | teplo-záloha 10/25 FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 970,00 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098952025 | použitie služ. vozidla, Ostrava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 86,45 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098362025 | Zber a odvoz kuchyn.odpadu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 510,57 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098382025 | Obchodný tovar ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SJ REAL s.r.o. | 43841201 | 82,50 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098462025 | Obchodný tovar B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 341,33 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098482025 | Obchodný tovar B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 534,22 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098492025 | Fornetti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 88,30 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098512025 | Fornetti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 645,76 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251098632025 | Tankovanie 543GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INA, Industria nafte d.d. | 121,27 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra |