Faktúry
Počet záznamov: 215486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241120322024 | Prehliadky VZT - AS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | 450,00 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120932024 | Spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 66,64 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121642024 | Spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 761,48 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122252024 | ker.rohože,plechy,rúry,vyk.teleso | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 669,19 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122302024 | revízia VZT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | 2 080,80 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122542024 | IKT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 750,80 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119252024 | PTV Vision-upgrade exsist. softvér. systému | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Igor Ripka IRDATA | 10 704,00 € | 28.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241119572024 | Konferenčný poplatok_prof. Nikolič | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská zváračská | 12665045 | 384,00 € | 28.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121112024 | registračný poplatok BIM konf. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jaga group, s.r.o. | 35705779 | 90,00 € | 28.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121512024 | PTV Vision-upgrade exsist. softvér. systému | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Igor Ripka IRDATA | 10 704,00 € | 28.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241120152024 | vložné na konferenciu MF 2025 Kováčiková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Marketing Festival s.r.o. | 01646486 | 484,00 € | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119352024 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 78,00 € | 28.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119412024 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 78,00 € | 28.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119852024 | nákup literatúry | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 728,45 € | 28.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120172024 | účasť na konferencii MF 2025 3x | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Marketing Festival s.r.o. | 01646486 | 1 452,00 € | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241121872024 | Upgrade PTV Vision 2024-2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Igor Ripka IRDATA | 8 500,00 € | 28.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241119502024 | Servis a údržba MV_ZA148KD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 386,32 € | 28.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119532024 | Servis a údržba MV_ZA248KD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 386,32 € | 28.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119292024 | dotlač učebnice pre učiteľov SŠ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 920,00 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119592024 | Vyb. pre opt. litog. systém | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Thorlabs GmbH | 1 126,49 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241119732024 | novoročné pozdravy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 62,75 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119742024 | Vyb. pre opt. litog. systém | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Thorlabs GmbH | 1 432,56 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241119862024 | kancelárske predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 22,18 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119872024 | kanc.predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 51,44 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119362024 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 2 157,85 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119392024 | Nealko nápoje B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,36 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119422024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 929,70 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119432024 | Fornetti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 252,22 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119452024 | Fornetti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 460,70 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119462024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 495,08 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |