Faktúry
Počet záznamov: 225545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251083942025 | dobropis-tvarovka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ptáček - veľkoobchod a.s. | 35814586 | 10,98 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084042025 | príspevok na stravu 07/2025 ÚZVV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 130,32 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084082025 | služby spoj. s údržbou pozemkov (NP MFatra) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DK Vertical, s.r.o. | 47818948 | 17 073,00 € | 25.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084422025 | laserová tlačiareň, tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 804,42 € | 25.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084482025 | Licencia FiskalPRO 09/25 OE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 12,30 € | 25.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083892025 | Materiál na kalal. žľab - HB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MPO Metal s.r.o. | 36410357 | 94,70 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084122025 | PHM 8/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 077,68 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084512025 | Klimatizačné zostavy HB a ekon. oddelenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 19 873,00 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083582025 | dotácia na stravu MŠ UNIZA 7/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 61,60 € | 22.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083592025 | stravné MŠ UNIZA - 07/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 527,20 € | 22.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251085182025 | Tlač informačnej brožúry UK UNIZA 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 241,00 € | 22.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083442025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,42 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083632025 | opakovaná vonk. prehliadka TZ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | 4 225,05 € | 22.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083642025 | klimatizačná zostava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TCH space, s. r. o. | 46436162 | 2 302,40 € | 22.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083482025 | Alko nápoje B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SYKORA FINE WINES, s. r. o. | 45341435 | 300,37 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083452025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 279,38 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083432025 | Čistiace prostriedky-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Profexy s.r.o. | 46440577 | 110,70 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083562025 | Nákup občerstvenia REPRE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 459,14 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083572025 | vložné konferencia pp. Ižvoltová, Meluš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská spoločnosť | 17314453 | 200,00 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083662025 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 243,77 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083672025 | optická myš CONNECT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 215,25 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083682025 | Nákup kancel.tovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 494,40 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083702025 | štvrťročná kontrola EPS a HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PSK elektro, s. r. o. | 43849784 | 2 966,27 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083712025 | kancelárske potreby, papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 569,76 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083852025 | kvartálna kontrola SHZ plynového | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPRINKLER SYSTÉM s.r.o. | 44093853 | 662,85 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084092025 | vodné, stočné, zrážky 8/25 Prievidza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 879,18 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083762025 | odbor.prehliadky a skúšky EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | 293,97 € | 22.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083772025 | odbor.prehliadky budova NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ingrid Tichá - KESEL | 289,00 € | 22.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251083782025 | odbor.prehliadky -AS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | 109,47 € | 22.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084132025 | oprava kanal.spoja-objekt BB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 368,00 € | 22.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra |