Faktúry
Počet záznamov: 207863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241046342024 | príprava návrhu na podanie žiadosti k výzve | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Heritage Collection Limited | 1 875,00 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241046472024 | servis SMV,ZA715GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IMPA Žilina, s.r.o. | 31600115 | 33,60 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046492024 | vložné ITEP 22-24.4.24,Stančeková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lubelskie Centrum | 400,00 € | 23.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241046502024 | vložné ITEP 22-24.4.24,Mrázik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lubelskie Centrum | 400,00 € | 23.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241046422024 | vložné na konferenciu CETRA Dolinayová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 400,00 € | 23.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241046942024 | ubytovanie na konferenciu CETRA Dolinayová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 668,00 € | 23.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241045342024 | Dobropis - sud | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,00 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241045482024 | Alko nápoje+pren.výčap.techniky B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ŠIMO-R, s.r.o. | 36414379 | 258,65 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241045872024 | Registračný poplatok_Ing. Šedivý, PhD. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 400,00 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241045372024 | použitie služ.vozidla, Krakow | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 100,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045452024 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Chrien, spol. s.r.o | 36008338 | 3 026,64 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045462024 | Poplatok za doménu somfri.sk 5/24-5/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 19,80 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045472024 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Chrien, spol. s.r.o | 36008338 | 3 065,52 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045552024 | stk+ek ZA218FY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 235,00 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045662024 | použitie služ.vozidla, Bystrá-Tále | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 81,48 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045722024 | seminár,14.-15.5.,Bystrá,Ságová,Tlach | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SICK Slovakia s. r. o. | 52703045 | 1 029,60 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045792024 | preklad dokumentov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Inštitút jazykov a vzdelávania | 36422100 | 118,80 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045962024 | oprava bubnovej kosačky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOUNTFIELD SK s.r.o. | 36377147 | 58,80 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045972024 | protipožiarne dvere Beta sála | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VKV Slovakia s.r.o. | 31647880 | 3 838,80 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046172024 | stavebné práce - maľovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 4 916,92 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046202024 | vrecká pre UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 240,00 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046222024 | dataprojektor, PC zostava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 3 802,80 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046242024 | regulátor,manometer,spojky,hadica | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 199,43 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046362024 | farby, štetce | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 173,57 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046382024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 231,59 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046392024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,78 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046402024 | občerstvenie-repre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,39 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046522024 | prenájom lezeckej steny-TV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Anatomic, s.r.o. | 50457161 | 400,00 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046552024 | prenájom stolnotenisovej haly-VŠL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ŠKST-CENTRUM | 37802534 | 360,00 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045812024 | sp.materiál-energetika | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 36,50 € | 23.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra |