Faktúry
Počet záznamov: 223804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251063522025 | refundácia cestovných nákladov Prof.Porubän | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 33,80 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064272025 | teplo záloha 7/25 UZ VD, ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 890,00 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064382025 | teplo-záloha 07/25 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 350,00 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064412025 | teplo-záloha 07/25 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 490,00 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063742025 | servisné poplatky 06/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cominfo, a.s. | 63482576 | 167,00 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063812025 | Upratovacie služby 6/2025 PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Q - Zet s.r.o. | 36343188 | 1 633,44 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063832025 | servis klimatizačného zariadenia AD218 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 121,50 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063872025 | Servis klimatizácie server.FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 121,50 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063922025 | údržba a servis Hicom 300-II.Q 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IXperta s.r.o. | 27599523 | 270,92 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064072025 | Preplach a čistenie kanalizácie BE/BF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 67,65 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064112025 | Oprava vodov. potrubia - SM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 1 238,50 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064172025 | Spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 245,77 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064282025 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 31,10 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064462025 | nákup metro D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 549,96 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064472025 | ubytovanie Kayal KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 425,00 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064502025 | Repre pre potreby porád, čistiace a kuchyns | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 147,90 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064542025 | občerstvenie akreditač.komisia D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TRADE MV s.r.o. | 50004425 | 60,00 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064552025 | prezuvanie pneumatík ZA 543GR D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IMPA Žilina, s.r.o. | 31600115 | 42,99 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064562025 | občerstrvenie D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 110,09 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064582025 | strava akadem obec FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 810,00 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064622025 | podané nápoje ak.obec D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 393,97 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064662025 | elmateriál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 1 059,55 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064692025 | elmateriál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 347,30 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064722025 | nákup metro KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 321,92 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064742025 | servis zásobníka obd.: 1.7.2025-30.9.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | P R O B U G A S a. s. | 47695421 | 30,44 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064002025 | Servis a oprava plyn.zariad. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 253,38 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064052025 | Kancelárske potreby a materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 2 196,79 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064082025 | Náhrady autorských odmien 2.Q 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 17,52 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063982025 | Zákusky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | sladkosti pre hostí, s.r.o. | 47958715 | 500,23 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063962025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,47 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra |