Faktúry
Počet záznamov: 225619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251083932025 | Kurz manažér KB-2 Štaffenová KC KYB UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Kompetenčné a certifikačné | 52839052 | 517,50 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084152025 | spotrebný material, batérie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 711,59 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084322025 | prepravky,veká,regál,pílový pás | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 247,19 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084372025 | tvrdomer | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TAURICON, s.r.o. | 44765487 | 1 332,86 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084442025 | skúška B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Goethe-Institut Bratislava | 31783198 | 264,00 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067362025 | elektrosúčiastky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MB-ELEKTRONIKA, s.r.o. | 36386154 | 82,10 € | 21.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084272025 | spotrebný material, expanz.nádoba | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 376,23 € | 21.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084782025 | 3D tlačiareň Prusa CORE One | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ltd Trade s. r. o. | 52406679 | 1 413,27 € | 21.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083062025 | konf. CESBP 2025, Mihálková N. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Artifex Kiadó Kft. | 350,00 € | 20.08.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251082912025 | filtre na úpravu vody | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Danum, s.r.o. | 36824933 | 77,90 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082842025 | Orange mobil 08/2025 KŽD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 13,53 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082882025 | Orange mobil 08/2025 Majerčák | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 23,57 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083032025 | papier a kanc. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 428,30 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083082025 | Publikovanie článku_Ing. Čajová, PhD. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Copyright Clearance Center Inc. | 1 776,24 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251083172025 | DHL-preprava tovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DHL Expres ( Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 35,31 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083182025 | vložné na konferenciu EMB 2025-Valášková,Na | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Prešovská univerzita | 17070775 | 700,00 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083192025 | filtre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 357,53 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083232025 | stierka (FEIT sprchy) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KERAMIKA SOUKUP, s.r.o. | 36372498 | 96,24 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082852025 | oprava EZS-BC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 37,52 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082862025 | servis zdvíhac.zariadení | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 270,60 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082872025 | oprava výťahu AC-p,ľ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 69,98 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083492025 | kancelársky materiál,papier, rezačka, lampa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 1 136,93 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083522025 | Azure 7/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | exe, a.s. | 17321450 | 363,42 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083802025 | Rekonš. VZT Fit Centrum SM stav. príprava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 732,90 € | 20.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083402025 | serv.práce-automat.dvere | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | 81,53 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083392025 | elektrorevízie zariadení-automat.dvere | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | 98,40 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083382025 | serv.a údržba zariadení-automat.dvere | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | 2 323,00 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083132025 | publikovanie článku MDPI-Madleňák, Drozdiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 762,58 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251083842025 | vložné na konfer.10.-11.9./účast.:Kapusniak | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 159,37 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084192025 | zemné práce - ihrisko pre MŠ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 11 409,73 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra |