Faktúry
Počet záznamov: 207863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042872024 | príspevok zamestnávateľa strava 4/24 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 188,01 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042992024 | Konferencia EDULEARN24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IATED Academy S.L | 480,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241043022024 | Vložné Elektro 2024 (Hockicko) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 483,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241043062024 | Servis VZT - UVP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o. | 35798840 | 8 455,20 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241043362024 | kontroly has.prístrojov a požiar.zariadení | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 1 255,92 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043372024 | opravy has.prístrojov a požiar.zariadení | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 909,12 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043562024 | UZ VD rekonštrukcia sály Beta | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 13 823,66 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043592024 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 306,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043602024 | kontrola HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 114,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043612024 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 372,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043622024 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 252,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043632024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 552,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043642024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 54,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043662024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 42,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043672024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 114,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043682024 | školenie obsluhy SHZ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 216,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043842024 | Lokodekodéry 9ks do DL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Juraj Dobroň DOORZ | 300,00 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241043962024 | občerstvenie,čist.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,44 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044012024 | Notebook LENOVO 2 ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 1 185,60 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044072024 | prenájom priestorov a techniky 22.-24.4.24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenské liečebné kúpele | 31642284 | 9 000,00 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044782024 | občerstvenie Strojársky veľtrh 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 125,78 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044792024 | občerstvenie Senát SjF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 28,44 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044162024 | Multim. zariadenia a prísluš. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Xtreme.sk s.r.o. | 50649361 | 2 055,06 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241044742024 | materiál - papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 1 458,60 € | 16.05.2024 | 12.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241044142024 | STN EN norma | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Úrad pre normalizáciu, | 30810710 | 18,33 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045742024 | ubytovanie na konferencii SPORTS MANAGEMENT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenské liečebné kúpele | 31642284 | 2 240,00 € | 16.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241043422024 | Ubytovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TMS Spartaco Sp. z o.o. | 255,04 € | 15.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241042332024 | občerstvenie-porada Zuberec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 965,00 € | 15.05.2024 | 11.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241044942024 | Vyúč.fa SPLITECH (Tkáč) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Nomago Mobility d.o.o. | 590,00 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042072024 | občerstvenie-porada ERA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 147,20 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |