Faktúry
Počet záznamov: 219693
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021682025 | Svetlo na fotenie 2x | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 84,30 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021692025 | Pracovná večera OPTIMAL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Penzión Kamélia, s.r.o. | 47621028 | 788,40 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021762025 | dotácia na stravu MŠ 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 100,80 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021752025 | stravné MŠ 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 554,70 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021802025 | občerstvenie-zasadnutie KR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 439,60 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021822025 | tréning Point Cloud Data in OGIS (Márton) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lutra Consulting Limited | 300,00 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021852025 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 195,48 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022002025 | elektrospotrebič-chladničky 15x | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | NAY a.s. | 35739487 | 2 487,80 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022052025 | Catering na podujatie TSK 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 115,20 € | 21.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022332025 | Školenie (Hrbček) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | B + R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 200,00 € | 21.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021782025 | účasť na SectecSecurityDay Kremeňová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AltTag Media s. r. o. | 46168974 | 184,50 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021952025 | publikovanie článku v časopise Harantová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 2 058,70 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022022025 | Mliečne výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 3 337,18 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022662025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CINEMA + spol. s r.o. | 31586457 | 602,70 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022682025 | konf.poplatok FRUCT 37 Michal Kvet online | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FRUCT Oy. | 50,00 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022702025 | konferencia DIDINFO 2025 Michal Kvet | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNIVERZITA MATEJA BELA | 30232295 | 99,00 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022622025 | ubytovanie-rektor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Tehelné pole, a.s. | 36361666 | 128,00 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023202025 | kancel.materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 111,92 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023372025 | použitie SMV 10-13.3.2025 Nemecko | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 750,42 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023502025 | občerstvenie-repre, čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 467,37 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024072025 | členský poplatok ECTRI 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ECTRI aisbl-c/o POLIS | 2 439,00 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024172025 | občerstvenie sekretariát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 122,91 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024192025 | čist.potreby,vybavenie kuchynky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 149,09 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023522025 | Servis výťahov - AA (revízia) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 2 520,00 € | 21.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024902025 | prenájom výuč.systému 3/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | WOLFOX s. r. o. | 53622341 | 1 549,00 € | 21.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021422025 | Dobropis-bonus za odber tovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RYBA Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 157,06 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021312025 | reklamné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 536,40 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021322025 | občerstvenie-Krst publikácie 27.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 17,60 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025942025 | vložné,28.-30.4.,Mikulov,Deganová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ústav fyziky materiálu AV ČR, | 68081723 | 340,00 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021462025 | Refundácia CP 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Univerzita Komenského | 00397865 | 111,50 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |