Faktúry
Počet záznamov: 225619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251082022025 | Hrubý tovar-špec. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 34,90 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082032025 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,47 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082052025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 138,84 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082062025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 279,09 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082072025 | Hrubý tovar-špec. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 757,62 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082102025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 126,03 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082132025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 89,86 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082142025 | Pekárenske výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Potravinka - Moravčík Luboslav | 31073719 | 728,40 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082152025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 290,44 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082162025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 281,34 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082192025 | kosenie trávnika | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 2 250,90 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251082232025 | Orange mobil 07/2025-KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 111,98 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082272025 | Dobropis-výťahy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 50,00 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082342025 | registračný poplatok ICOPEX 2025 Ing.Falát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AAAISEP - ASSOCIAÇÃO | 900,00 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251082452025 | nájom 08/25 OVO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 80,69 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082462025 | obaly - menubox | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,52 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082502025 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,36 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082832025 | kopírovanie 7/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 4,33 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082512025 | prenájom strojov a zariadení - 08/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DEKADO s.r.o. | 36769967 | 1 000,00 € | 18.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081992025 | Telefonne poplatky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 183,37 € | 18.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082792025 | grafická karta do počítača GIGABYTE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 681,42 € | 18.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083052025 | opravný doklad plyn 4-12/23 objekt PEDAS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 576,24 € | 18.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082892025 | elektromaterial | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 1 286,11 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082902025 | elektromaterial | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 124,51 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251082742025 | Materiál pre náter podvozku | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 97,80 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084002025 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 611,70 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084012025 | prechod štv.kruh | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOV, s.r.o. | 36801640 | 21,71 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084102025 | skrinka na kľúče, kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 518,91 € | 18.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251084542025 | Žiarovky LED do stolných lámp | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 9,98 € | 18.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251085762025 | ChatGPT 4.8-4.9.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OpenAI, LLC | 17,54 € | 18.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra |