Faktúry
Počet záznamov: 220258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017492025 | Orange-tel. poplatky-odbory | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017532025 | PHM - 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 421,29 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017542025 | el. energia 02/25 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 15 271,15 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017792025 | diagnostika zariadenia EPSON | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 91,02 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017872025 | monitorovanie SMV2/2025-ZA858GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018042025 | teplo 02/25 FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 484,79 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018062025 | monitoring ZA547GR 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018082025 | teplo 02/25 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15 946,93 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018102025 | Monitor.SK ZA359HT,UN060CC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 19,43 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018122025 | vodné, stočné, zrážky 02/25 VD, FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 5 695,56 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018152025 | nájom/kópie 02/25 OVO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 29,05 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018792025 | ústne skúšanie na Cambridge skúške | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Katarína Konečná | 90,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016262025 | Príspevok na stravu zamestnancov SvF- 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4 429,16 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016432025 | servis zariadenia BI027 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 118,08 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016962025 | serv.práce automat.dvere rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | 51,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017322025 | Monitoring SMV 02/2025_ZA879IP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018582025 | monitorovanie SMV 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 19,43 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018682025 | Monitor SK ZA001HD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018862025 | Monitor SK ZA572DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019082025 | batériové akumulátory | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 2 259,51 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017142025 | Monitoring mot. vozidiel 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 184,62 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017552025 | el. energia 02/25 VD, UZVD, ŠC, NM,VC, UVP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 136 228,08 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018512025 | el. energia 02/25 DH, TJ, AM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 2 556,51 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018562025 | el. energia 02/25 Zub., FBI, PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 11 868,41 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018032025 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | České vysoké učení technické | 68407700 | 42,12 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018892025 | oprava a údržba kop. stroja | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 805,65 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019132025 | Orange-mobil-AŠ Valúch | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 174,50 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019142025 | Orange-mobil-AŠ Valúch | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 174,50 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019382025 | monitorovanie SMV 2/25 SvF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 29,15 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019602025 | Orange-tel. poplatky, internet-LVVC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 182,85 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |