Faktúry
Počet záznamov: 220259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015872025 | teplo 02/25 Prievidza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ | 36325961 | 13 887,35 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016022025 | mobil 3/2025, Bokuvka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,97 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016062025 | účasť na kongrese prof. Gašparík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OLTIS Polska Sp.z o.o. | 541,75 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016092025 | Orange-internet-rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 259,25 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016112025 | Orange-internet-Urban | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 23,58 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016122025 | Orange-internet-Urban | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 14,76 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016132025 | Orange-tel. poplatky-Urban | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,23 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016272025 | publikovanie článku Cúg a kol. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 724,35 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016492025 | Orange mobil, internet UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 154,82 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016672025 | strava zamestnancov 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 6 220,27 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016712025 | mobil 3/2025, M.Vaško | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016722025 | mobil 3/2025, Dulina | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,69 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016732025 | mobil 3/2025, Lošonská | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 4,31 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016742025 | mobil 3/2025, Brumerčík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016752025 | mobil 3/2025, Grznár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016762025 | mobil 3/2025, Gregor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016772025 | internet 3/25, Gregor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017192025 | kancelárske potreby,papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 860,18 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017292025 | strižný mlyn s prísl. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Chromspec-Slovakia s.r.o. | 31436820 | 13 174,53 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018802025 | prezentácia UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | M.I.A s.r.o. | 36287075 | 1 107,00 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017822025 | batéria pre zál.zdroj-na výmenu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 119,14 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018852025 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr. Lukáš Petrík | 126,00 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016162025 | Orange Dáta 03 _2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,15 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016332025 | Orange mobil a internet 03/2025 dekanát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 250,68 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017072025 | tel.poplatky 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 742,96 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017632025 | Orange mobil 2/2025-FBI, Sventeková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019512025 | *0308*aktualizácia certifikátu eKasa blok H1 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 55,35 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019972025 | za softvér MŠ 03/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 47,97 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016232025 | Orange Kociánová 03_2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016252025 | Orange Jandačka 03_2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |