Faktúry
Počet záznamov: 208681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241043612024 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 372,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043622024 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 252,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043632024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 552,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043642024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 54,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043662024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 42,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043672024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 114,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043682024 | školenie obsluhy SHZ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 216,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043842024 | Lokodekodéry 9ks do DL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Juraj Dobroň DOORZ | 300,00 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241043962024 | občerstvenie,čist.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,44 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044012024 | Notebook LENOVO 2 ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 1 185,60 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044072024 | prenájom priestorov a techniky 22.-24.4.24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenské liečebné kúpele | 31642284 | 9 000,00 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044782024 | občerstvenie Strojársky veľtrh 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 125,78 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044792024 | občerstvenie Senát SjF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 28,44 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044162024 | Multim. zariadenia a prísluš. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Xtreme.sk s.r.o. | 50649361 | 2 055,06 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241044742024 | materiál - papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 1 458,60 € | 16.05.2024 | 12.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241044142024 | STN EN norma | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Úrad pre normalizáciu, | 30810710 | 18,33 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045742024 | ubytovanie na konferencii SPORTS MANAGEMENT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenské liečebné kúpele | 31642284 | 2 240,00 € | 16.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241048992024 | kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 209,14 € | 16.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241049002024 | kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 209,14 € | 16.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241049012024 | nájom kopírka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 52,60 € | 16.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043422024 | Ubytovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TMS Spartaco Sp. z o.o. | 255,04 € | 15.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241042332024 | občerstvenie-porada Zuberec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 965,00 € | 15.05.2024 | 11.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241044942024 | Vyúč.fa SPLITECH (Tkáč) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Nomago Mobility d.o.o. | 590,00 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042072024 | občerstvenie-porada ERA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 147,20 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042092024 | strava-zamestnanci 04/24 ERA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 114,64 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042112024 | obed-hostia /SNSpĽP/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 20,40 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042132024 | občerstvenie-Medzinárodný týždeň UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 230,10 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042142024 | ubytovanie-študenti pilot. vzd. kurz | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 750,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042152024 | občerstvenie-event InCITIES | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 872,65 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042162024 | občerstvenie-členov Správnej rady UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 288,31 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |