Faktúry
Počet záznamov: 220259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018392025 | Dobropis sud B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,00 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019172025 | Vývoz VKK - 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | T+T, a.s. | 36400491 | 227,55 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019412025 | ubytovanie Valašková 28-30.5.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KAIA, spol. s r.o. | 15502996 | 176,61 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020712025 | tonery,optický valec-výmena | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 817,95 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018652025 | rekonšt.soc.zázemia HB-Prívod vody | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 1 382,00 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021522025 | výroba vizitiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 10,00 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019832025 | vložné,19.-21.5.,Liberec,Chalupová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Československá mikroskopická | 15549666 | 160,28 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019842025 | vložné,19.-21.5.,Liberec,Palček | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Československá mikroskopická | 15549666 | 160,28 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021672025 | skrinka uzamykacia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 258,30 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021742025 | oprava vozidla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Janiga Racing Technologies | 36659576 | 376,04 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018572025 | dobropis na zľavu fr.stroj 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 17,50 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016992025 | občerstvenie,obedy FLL-dobropis | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 385,90 € | 11.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017502025 | prenájom web.portálu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Survio s.r.o. | 28300785 | 787,20 € | 11.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017032025 | Réžia KLD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 496,00 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017052025 | strava-študentii 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 88 387,20 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016692025 | Oprava a servis EZS a UTO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 71,09 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016822025 | Doplnenie do systému odb. miesto BI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HAKO, a. s. | 36378186 | 555,50 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016832025 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,47 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016842025 | Zákusky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | sladkosti pre hostí, s.r.o. | 47958715 | 1 949,07 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016972025 | výroba vizitiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 22,00 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017702025 | publikovanie článku MDPI Holubčík,Falát,Sov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 953,35 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017982025 | pravidelná mesačná kontrola EPS 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PSK elektro, s. r. o. | 43849784 | 502,09 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017992025 | pranie prádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Erika Škuláňová | 701,30 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018002025 | strava-zamestnanci 02/25 UKaI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 234,16 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018012025 | plyn 02/25 PEDAS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 293,37 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | Elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 1 579,86 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018272025 | NT Lenovo ThinkBook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 1 377,60 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016932025 | školenie k softvérom | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GEOTECH Bratislava s. r. o. | 45948992 | 405,90 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017312025 | Dobropis-daň zo slad.nápojov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 12,90 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017402025 | Monitoring jázd AA988OC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |