Faktúry
Počet záznamov: 220259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019602025 | Orange-tel. poplatky, internet-LVVC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 182,85 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017522025 | vybudovanie nového stĺpa-FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | URBANIX s.r.o. | 46413421 | 4 211,40 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017622025 | offline seminár p. Loduhová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Inštitút celoživotného | 51424266 | 39,00 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017672025 | Orange mobil 1.3.-31.3.2025 Janáček | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017682025 | Orange mobil 1.3.-31.3.2025 Buzna | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017842025 | Orange mobil 1.3.-31.3.2025 Varmus | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017862025 | Orange mobil 1.3.-31.3.2025 KUBINA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017922025 | Orange mobil 1.3.-31.3.2025 Ďurišová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018142025 | Orange mobil 1.3.-31.3.2025 KST | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 211,06 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018332025 | Mesačný poplatok Orange - prof. Ižvolt | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,93 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018912025 | Orange .Data Safe Basic19.2.-31.3.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 45,77 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019252025 | Orange mobil 03/2025 SvF-D | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 120,54 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019462025 | Orange mobil 1.3.-31.3.2025 ŠF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020022025 | MONITORING vozidla ZA450EA - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020742025 | papier,kancel.materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 125,58 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020912025 | Monitor.SK ZA453GX,ZA879EM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 19,43 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020102025 | monitor ZA715GR,1.-28.2.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020332025 | Orange mobil a internet 03/2025 KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 99,63 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021372025 | teplo 2/25 UK, T1, ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 011,59 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019822025 | ChatGPT 4.3.-4.4.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OpenAI, LLC | 19,11 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020782025 | Tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Hauerland, s.r.o. | 35777885 | 2 949,54 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021382025 | monitoring 2/2025 ZA495DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021002025 | Orange mobil 03/2025 KŽD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 13,53 € | 10.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023172025 | mobilný telefón | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 629,00 € | 10.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021442025 | teplo 2/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 42 728,04 € | 10.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016682025 | zberná jazda 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 900,85 € | 10.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016072025 | teplo 03/25 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 31 370,00 € | 07.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015772025 | Parená knedľa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zdenka Lacková s.r.o. | 48128155 | 83,10 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015782025 | Pranie prádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 284,30 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015792025 | Servis a akutal.prog.vybavenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 648,71 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |