Faktúry
Počet záznamov: 220259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020352025 | propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | REFRESHER Media s. r. o. | 50676946 | 1 476,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020362025 | notársky úkon | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Notársky úrad | 37972529 | 30,90 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020382025 | prac.obed 13.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 144,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017452025 | Nákup METRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 107,58 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016392025 | PHM - 2/2025 DOBROPIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 648,66 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016172025 | strava-zamestnanci 02/25 UZVV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 85,60 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022342025 | poplatok na konferen. 1.-2.4.,účasť:Svetlík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dům techniky | 48201979 | 159,10 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022352025 | poplatok na konferen.1.-2.4.,účasť:Mitrenga | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dům techniky | 48201979 | 159,10 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022372025 | poplatok na konferen. 1.-2.4.,účasť:Konárik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dům techniky | 48201979 | 143,20 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016472025 | príspevok strava zamestnanci 2/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 065,05 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016042025 | Nealko nápoje B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 363,34 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016052025 | Telefonne poplatky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 172,37 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016202025 | Fornetti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 411,69 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016242025 | Fornetti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 204,79 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016282025 | publikovanie článku Ďuricová a kol. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 2 299,13 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016292025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 761,85 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016302025 | Čistiace prostr.-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Profexy s.r.o. | 46440577 | 442,80 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016312025 | Laserová tlačiareň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 229,64 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016372025 | Telefonne poplatky 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,24 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016382025 | spol.užív.tech.vybavenia 03/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Centrum vedecko-technických | 00151882 | 554,09 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016882025 | podlahový automat, vysávače | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEANEX CENTRUM s. r. o. | 4 366,50 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016912025 | rohož pre UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,61 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016922025 | Merci pre zamestnancov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 197,66 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016952025 | káva repre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,87 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017062025 | multisport karta 03/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 969,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017092025 | serv.práce automat.dvere HB Garáž | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | 100,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017332025 | monitor vozidla ZA-845EI - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017342025 | prenájom telocvične na futsal - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Správa športových zariadení | 46931317 | 49,82 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017372025 | monitorovanie SMV 2/25 ZA682GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017412025 | mobil služobný - Pitoňáková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |