Faktúry
Počet záznamov: 220259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017432025 | Čistiace prostr.-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 745,63 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017462025 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. | 36388173 | 1 416,64 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017592025 | Občerstvenie METRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 214,18 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017652025 | účastnícky poplatok ESREL Levashenko,Zaitse | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Berg-Hansen | 1 215,01 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018112025 | nástenná maľba-letisko | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Denis Valašek - Artwall | 650,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018352025 | skladacie pódium+kryt javiska | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 1 789,06 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018362025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,99 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018502025 | poplatky za lety lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Air Navigation Services | 49710371 | 40,18 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018602025 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 930,70 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018842025 | notársky úkon | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Notársky úrad | 37972529 | 8,40 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018942025 | prenájom priestorov-seminár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HOTEL TURIEC, a.s. | 36715425 | 1 817,40 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019312025 | bezpečnostné kamery a príslušenstvo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | WELLNET, s.r.o. | 36484610 | 1 106,61 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018282025 | Neperiodický servis VZT HB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 2 792,10 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018972025 | Monitorovanie SMV 2/2025 ZA543GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018982025 | Príspevok na stravu 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 6 936,72 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018992025 | MDS 120+príslušenstvo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 2 509,20 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019002025 | Rekl. kampane Facebook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 143,47 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019442025 | Akumulátor 12V 2,0Ah Lion | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 47,97 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019862025 | vodné, stočné 02/25 HB, NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 3 585,71 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019932025 | obložené bagety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 222,30 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017602025 | Orange mobil 2/2025-Janoušek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017932025 | Orange mobil 2/2025-Čápová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,11 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017952025 | Orange mobil 2/2025-Čáp | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,23 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017962025 | Orange mobil 2/2025-Pudiš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018172025 | Orange mobil 2/2025-Bury | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 12,48 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018182025 | Orange mobil 2/2025-Kúdelčík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018212025 | Orange mobil 2/2025-Braciník | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018592025 | reklama na Mete | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 100,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019032025 | Orange mobil 2/2025-FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 168,58 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019112025 | Orange mobil 2/2025-KME | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 85,29 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |