Faktúry
Počet záznamov: 211716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241071242024 | dodávka a montáž interiér.dverí blok H7 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 60 388,88 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241071702024 | vložné na konferenciu HCPP24 2x | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Second Culture s.r.o. | 21520861 | 400,00 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241071772024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 352,57 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241071752024 | exsikátor skriňový | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VERKON s.r.o. | 62968041 | 569,03 € | 31.07.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241072862024 | orange mobil 8/24-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 16,80 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241072902024 | orange mobil 8/24-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 16,80 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241072912024 | orange mobil 8/24-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,60 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241072922024 | orange mobil 8/24-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,60 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241073132024 | Servisné kópie 405,8055 7/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 252,70 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241073162024 | Servisné kópie PrimeLink 7/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 143,21 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241073182024 | Servisné kópie 8055 7/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 15,51 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241073202024 | Servisné kópie V180 7/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 2 336,98 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241072382024 | monitorovanie SMV 07/2024 SvF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 28,44 € | 31.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241074472024 | členské2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská tunelárska asociácia | 30812887 | 100,00 € | 31.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241075402024 | prac.náradie,elektromat. pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 155,84 € | 31.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241076082024 | stravné NSS 7/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 95,22 € | 31.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241073662024 | Orange fa mobil 08/24 Bahleda | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 16,80 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20241075412024 | spotr.,zámoč.,vodoinšt.materiál pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 243,14 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20241076022024 | príspevok na stravu júl 2024- SvF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 597,29 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20241076972024 | letenky-LYON/Čelko,Ristvej,Barčáková/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | WIZZ Air Hungary | 210,30 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | ||||
| 20241072752024 | Orange_08_2024- KTMS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,60 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241073062024 | Orange data Safe Basic 8/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,00 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241073472024 | Orange Koteš 8/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 16,80 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241073502024 | Orange Vičan 8/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241075212024 | Orange mobil 08/2024 SvF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 150,04 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241075752024 | Orange Jandačka 08_2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,36 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241075802024 | Orange Kociánová 08_2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241075822024 | Orange Dáta 08 _2024- KCEI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,00 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241076742024 | Mesačný poplatok Orange prof. Ižvolt | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,34 € | 31.07.2024 | 10.09.2024 | prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA | prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing | Faktúra | |||
| 20241071252024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 003,90 € | 31.07.2024 | 11.09.2024 | Faktúra |