Faktúry
Počet záznamov: 220259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018782025 | Orange -data Safe Basic 3/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,15 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019552025 | arboristické ošetrenie stromov v UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SEIDL, s.r.o. | 36430617 | 2 952,00 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018532025 | orange Ing. Hrbanova | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018542025 | orange Ing. Kolarovszka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018552025 | orange NSS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,70 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019772025 | mobil 3/2025, Nosek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019792025 | mobil 3/2025, Gerlici | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019802025 | mobil 3/2025, Šťastniak | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019982025 | poplatok za mobilný telefón (Vráblová) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,23 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019992025 | poplatok za mobilný telefón (blok H4) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,23 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020002025 | poplatok za mobilný telefón (EPS hlás.) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,23 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020012025 | poplatok za mobilný telefón (Stromček) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020112025 | mobil 28.2.-31.2.25,ambasádori | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,93 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020132025 | mobil 3/2025, Peknušová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020142025 | mobil 3/2025, dekanát SjF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,49 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020152025 | mobil 3/2025, Remišová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020172025 | mobil 3/2025, Sága | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019812025 | online školenie,24.2.,Nosek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TechSoft Engineering, spol. s r.o. | 44266537 | 1 350,00 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020032025 | oprava EPS blok H4 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 204,17 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020042025 | štvrťročná kontrola EPS blok H4 UZH 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 141,45 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020222025 | propagácia fakulty,17.2.-1.3.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 320,00 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020242025 | propagácia fakulty,17.1.-17.2.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 234,46 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021792025 | držiak na monitor (na stenu) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 109,47 € | 06.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015002025 | členské 2025 - klub dekanov fakúlt VŠ SR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 05.03.2025 | 16.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016352025 | PHM - 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 648,66 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015192025 | skladacia tabuľa 100x150cm | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 399,00 € | 05.03.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015012025 | Vložné ICCC 2025 (Pirník) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Pobočka SSAKI pri URIVP Fakulty | 50867458 | 380,00 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015032025 | Vložné ICCC 2025 (Janota) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Pobočka SSAKI pri URIVP Fakulty | 50867458 | 380,00 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015162025 | teplo-záloha 03/25 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 55 710,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014782025 | Dekoračný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Uni - Jas združenie, s. r. o. | 55970079 | 251,57 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |