Faktúry
Počet záznamov: 220258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018382025 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 70,80 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017902025 | Doména europedirectzilina.sk, platba rok | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. | 36485161 | 15,98 € | 12.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018742025 | účasť na konferencii INTED 2025 Čorejová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IATED Academy S.L | 560,00 € | 12.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017972025 | reklamné predmety pre UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 88,17 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018092025 | propagačné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 265,63 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018162025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Rolnicke podielnicke družstvo | 00223247 | 174,57 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018192025 | Servisné poplatky 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cominfo, a.s. | 63482576 | 167,00 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018292025 | gastronádoba | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 76,64 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018302025 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,89 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018772025 | príspevok strava zamestnanci 2/25 UVP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 335,86 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018222025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 155,22 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018242025 | Batéria Pylontech | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 1 244,76 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018372025 | Mlieko kávomat | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,54 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018402025 | Rozšírenie programu Kredit | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 847,47 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018412025 | Servis a akutal.prog.vybavenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 285,36 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018422025 | Oprava a údržba výťahov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 271,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018432025 | odborné školenie z oblasti obalov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIND IP, s.r.o. | 51094771 | 630,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018692025 | komplexný servis výťahov 2/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 394,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017942025 | Oprava EZS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 255,59 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018072025 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jaga group, s.r.o. | 35705779 | 66,52 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018732025 | mobil 3/25 Makyš KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 11,87 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018872025 | prenájom plaveckých dráh - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Správa športových zariadení | 46931317 | 743,90 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018922025 | pamäť.karta,switch,WiFirouter,USB,dát.kábel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 375,15 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019402025 | Tlačiarne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 354,24 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019452025 | Kábel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 67,11 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019742025 | Laptop, obal, monitor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 3 412,02 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019892025 | kontrola EPS, SHZ, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POTEZA s.r.o. | 50197037 | 167,65 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018262025 | Samsung galaxy buds3 pro | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOBIL Tec Servis, s.r.o. | 36424099 | 229,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018322025 | Mobilný paušál 03/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 186,80 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018392025 | Dobropis sud B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,00 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |